Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440225 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Doplnenie klimatizácie | 210,96 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440048 z 19.06.2024 | 25.06.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
| 1102440227 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frank.stroja | 272,88 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440045 z 12.06.2024 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440223 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024 | 155,82 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 19.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440224 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Poplatok za účasť na webinári | 29,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440047 z 19.06.2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440222 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky | 252,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440046 zo 17.06.2024 | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 06/2024, umytie auta | 153,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 17.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440219 | PROFISANITA s.r.o. Klčové 92/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46627111 | Ventil | 54,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440044 z 12.06.2024 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440218 | STREBAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/24 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440216 | MOOTIL-MED s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440217 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 05/2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 13.06.2024 | 24.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.BOX Myjava 05/2024 | 9,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024 | 12.06.2024 | 18.07.2024 | 19.8.2024 |
| 1102440214 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta | 361,49 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440042 z 21.05.2024 | 11.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440212 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob | 7,20 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440038 z 07.05.2024 | 11.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440213 | Gamabus s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu | 240,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440039 z 09.05.2024 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2024 | 624,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440210 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440209 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peň. poukazu U 05/24 | 3,04 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el.energie ST 05/24 | 752,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24 | 1820,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440208 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. J. Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad váhom |
36852678 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440205 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, osvetlenie, vodné, teplo a TV, upratovanie, dažďová voda, výťah | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 06.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 05/24 | 2516,94 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.06.2024 | 14.05.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440202 | Tomáš Božik Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Sťahovanie archívnych dokumentov | 185,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440041 zo 17.05.2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440197 | MUDr. Šmídová Martina Zdravotné stredisko, 916 12 Lubina |
37913689 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 04.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440196 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 8310 6 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST 06/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok k DEKVS-NM | 4000,00 bez DPH |
PP č. 1102401434 z 29.05.2024 | 04.06.2024 | 30.05.2024 | 26.6.2024 | |
| 1102440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 06/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 05/24 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 05/24 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440195 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - Hviezd.36 | 9085,56 bez DPH |
Zmluva č. CPTN-ON-2020/006828 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440194 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40 | 1610,39 bez DPH |
Zmluva č. A/2008/01758 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440193 | Slovenksá konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440192 | Slovenksá konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu - St.T. | 242,89 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k RD č.z.80776/2023 z 24.04.2023 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440190 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - MY | 143,29 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2024, umytie SMV | 108,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 20.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
| 1102440188 | Andrej Lenčéš Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok |
51170647 | Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava | 4987,00 bez DPH |
xxx | obj.č. 1102440037 z 30.04.2024 | 20.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
| 1102440187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - St.T. | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - St.T. | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |