Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440161 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2024 | 596,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440159 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 06.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440157 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - ST 05/24 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440149 | MEDINAS, s.r.o., MUDr.N.Nosáľová A.Hlinku 16, 921 01 Piešťany |
36272922 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 26.04.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440151 | MEDIJOS, s.r.o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 26.04.2024 | 16.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440150 | GELIMED s.r.o. Hrachovište 109, 916 16 Krajné |
36350371 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 26.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2024 | 194,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 19.04.2024 | 02.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia ST 03/24 - opravná FA | 18,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440146 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia MY 03/24 - opravná FA | 67,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Sprac. pošt. peň. poukazov U - 03/24 | 3,04 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | xxx | 16.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440138 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad váhom s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Podnájom, záloha - osvetlenie, vodné, stočné, teplo a TV, upratovanie, výťah, dažďová voda | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 16.04.2024 | 26.04.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická en. MY 03/24 | 1974,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440136 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia ST 03/24 | 595,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440135 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23 - 24, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440134 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/24 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 15.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440133 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ul.M.R.Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.04.2024 | 02.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440132 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX Myjava 3/2024 | 9,90 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024 | xxx | 17.04.2024 | 16.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440130 | SALUBER SK s.r.o. č.536, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
36350524 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.04.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 3/2024 | 47,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peň.poukazov na výplatu dávok 4/24 | 2551,70 vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | xxx | 07.05.2024 | 12.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440129 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 3/2024 | 7315,40 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | xxx | 09.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440128 | MUDr. Šmídová Martina 916 12 Lubina |
37913689 | Zdravotné výkony | 223,04 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 09.04.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024 | 2 613,32 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | xxx | 08.04.2024 | 13.03.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 3/2024 | 549,43 vrátane DPH |
20009730 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440120 | Raclavská Renáta, MUDr. Hlavná 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 04.04.2024 | 26.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440117 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 1.3.2024-31.3.2024 | 21,84 vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440116 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 4/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440114 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 27.03.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440112 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 26.03.2024 | 19.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440300 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácia | 475,00 bez DPH |
xxx | Rámcová dohoha č. 219/110/2023 | 22.08.2024 | 13.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440352 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,24 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440352 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,24 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440330 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440322 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,24 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 4.10.2024 |