Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440294 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | Príloha k avízu o prijatej platbe | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440271 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 31.07.2024 | 30.07.2024 | 16.8.2024 |
| 1102440255 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 bez DPH |
xxx | Príloha k avízu o prijatej platbe | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 2.8.2024 |
| 1102440231 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | Príloha k avízu o prijatej platbe | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440193 | Slovenksá konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440192 | Slovenksá konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | avízo o prijatej platbe | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | avízo o prijatej platbe | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440125 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1102440124 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o priajatej platbe | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1102440089 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 35,05 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,65 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.02.2024 | 01.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440042 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1102440047 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 6,- vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.01.2024 | 22.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1102440135 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23 - 24, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440105 | NOVAPHARM,s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet 07/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet 07/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 06/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejn.sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
| 1102440242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 06/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejn.sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
| 1102440199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 05/24 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 05/24 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 04/24, internet 04/24 | 65,40 vrátane DPH |
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 04/24, internet 04/24 | 47,63 vrátane DPH |
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1102440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
| 1102440097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k &zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/23 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/23 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1102440275 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn ST 08/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
| 1102440236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - ST 07/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024 | xxx | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
| 1102440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 06/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1102440228 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Tlač portrétu Prezidenta SR | 12,43 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440050 z 21.06.2024 | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
| 1102440156 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Výroba vizitiek | 8,56 vrátane DPH |
xxx | obj.č.1102440027 zo 17.04.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |