Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 3/2024 | 336,81 vrátane DPH |
20009730 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440110 | MOPOS-Miroslav Bušo Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Chladnička | 279,- vrátane DPH |
1102440021 z 19.3.2024 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 2/2024 NMnV-DOBROPIS | -5,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440105 | NOVAPHARM,s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440099 | Juraj Kriško 916 16 Krajné 322 |
53181905 | Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava | 1 257,19 vrátane DPH |
1102440009 z 12.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440098 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 2/2024 | 352,24 vrátane DPH |
20009730 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k &zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440094 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS | -13 902,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440093 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava za 2/2024 | 8 039,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 2/2024 | 2 073,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440091 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá - 2/2024 | 622,19 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440089 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 35,05 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,65 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440087 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá za 3/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 29.02.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2024 | 4,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.02.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1102440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024 | 2 575,40 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 13.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440086 | ELVYT spol.s r.o. Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu | 238,80 vrátane DPH |
1102440014 z 20.2.2024 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440085 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024 | 242,41 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS NM 1/2024-DOBROPIS | 9,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.02.2024 | 01.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 2/2024 | 216,31 vrátane DPH |
20009730 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440081 | STRABAG PROPERTY and Facility Services s. r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2024 | 4 138,08 vrátane DPH |
49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440079 | EUROKO, spol. s r.o. Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany |
36591688 | Sublimačné šnúrky | 83,28 vrátane DPH |
1102440006 z 23.1.2024 | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440078 | GELIMED s.r.o. Hrachovište 109, 916 16 KRAJNÉ |
36350371 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440077 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 156,12 vrátane DPH |
1102440008 z 31.1.2024 | 13.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2024 | 52,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2024 | 52,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440073 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob-NMnV | 7,20 vrátane DPH |
1102440001 z 10.1.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá 1/2024 | 678,41 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 1/2024 | 2 299,56 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440070 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 1/2024 | 10 810,76 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440069 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2024 | 2 160,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 1/2024 | 601,57 vrátane DPH |
20009730 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440063 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 2/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
| 1102440062 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru na MRŠ-2/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 z 27.5.2019 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 |