Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440297 | Boomrang s.r.o. Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51337363 | Prenájom areálu - výjazdová prac. porada | 700,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440296 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440293 | Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440287 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova 2A, 921 01 Piešťany |
44043007 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriky MY 07/2024 | 1815,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 07/2024 | 1129,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440278 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Diagnostika a oprava klimatizačnej jednotky MY | 487,44 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440059 z 12.07.2024 | 05.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440277 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ NMnV - 08/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 05.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440274 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST - 08/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440309 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440303 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky | 252,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440068 z 27.08.2024 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440314 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín |
00416029 | Kurz "Prvej pomoci" | 210,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440065 z 20.08.2024 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440310 | PYROSLOVAKIA s.r.o. Ľ. Stárka 2722, 911 05 Trenčín |
44608101 | Prenosné hasiace prístroje PHP práškový 6kg | 288,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440064 z 15.08.2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 09/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440291 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Box Myjava 07/2024 | 11,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024 | 12.08.2024 | 09.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440291 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Box Myjava 07/2024 | 11,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024 | 12.08.2024 | 09.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440289 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
366331124 | Spracovanie poštových poukazov U - 07/2024 | 3,68 bez DPH |
xxx | Žiadosť o posk. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440347 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za september 2024 | 2385,80 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.10.2024 | 12.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440315 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440312 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 08/2024 | 396,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440311 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, osvetlenie, vodné - stočné, upratovanie, dažďová voda, výťah | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440308 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet, telekom. poplatky 08/2024 | 73,61 bez DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 08/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440304 | DALEK s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44530820 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 02.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440300 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácia | 475,00 bez DPH |
xxx | Rámcová dohoha č. 219/110/2023 | 22.08.2024 | 13.09.2024 | 18.9.2024 |
| 1102440322 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,24 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440327 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35979001 | Dialničná známka | 60,00 vrátane DPH |
xxx | PP č. 1102402547 z 16.09.2024 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za mesiac august 2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve ... z 03.07.2006 | xxx | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 4.10.2024 |
| 1102440323 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35815799 | Technický posudok k vyradeniu IT | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 436/Ol/2019 zo dňa 03.12.2020 | obj. č. 1102440067 z 27.08.2024 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440326 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 09/2024 | 50,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440324 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 08/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440317 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024 | 1015,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440316 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024 | 1868,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440305 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné a stočné St. Turá 09/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440330 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 14.10.2024 |
| 1102440348 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440345 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Štefánika - 10/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440345 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Štefánika - 10/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |