Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092440067   Ivan Kňazo IK service
J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou
41684508  Kovanie na plastové okno  40,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.8/24  25.03.2024  03.04.2024  8.4.2024 
1092440066   Ivan Kňazo IK service
J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou
41684508  Výmena a montáž izolač.skla  74,50 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.5/24  25.03.2024  03.04.2024  8.4.2024 
1092440161   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  19.07.2024  31.07.2024  5.8.2024 
1092440138   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  20.06.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1092440117   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  24.05.2024  27.05.2024  11.6.2024 
1092440090   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  25.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.04.2024  09.04.2024  13.5.2024 
1092440051   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  01.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440007   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  70,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  04.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1092440144   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2024  4927,55 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  02.07.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1092440124   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2024  4927,55 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  04.06.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1092440096   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2024  4927,55 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  03.05.2024  14.05.2024  11.6.2024 
1092440109   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servis frank.stroja NEOPOST IJ 40/50  346,80 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.23/24  13.05.2024  14.05.2024  11.6.2024 
1092440108   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň NEOPOST IJ 40/50  228,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.27/24  13.05.2024  14.05.2024  11.6.2024 
1092440047   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  156,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  14.02.2024  19.02.2024  5.3.2024 
1092440005   MEDICARE-BN, s.r.o.
Školská 768/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou
47844850  Zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440028   MUDr. Anna Cibulková, spol. s r.o.
Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske
47198729  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  22.01.2024  26.01.2024  9.2.2024 
1092440154   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  11.07.2024  31.07.2024  5.8.2024 
1092440075   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  05.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440006   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440112   MUDr. Smiech Vladislav
Ľudovíta Štúra 5, 971 01 Prievidza
44631308  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  15.05.2024  27.05.2024  11.6.2024 
1092440009   MUDr.Olachová Alžbeta
Moyzesova 484, 95633 Chynorany
31865763  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440106   MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Vyúčtovanie plynu za 1.1.2024-30.4.2024  12794,63 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023  10.05.2024  27.05.2024  11.6.2024 
1092440069   MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Záloha za plyn 3/2024  8182,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023  02.04.2024  09.04.2024  13.5.2024 
1092440055   MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Záloha za plyn 3/2024  8182,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023  05.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440031   MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Záloha za plyn 1/2024  8182,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023  05.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440020   MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Vyúčtovanie plynu za 1.5.2023 - 31.12.2023  -31804,56 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023  11.01.2024  ..2000  9.2.2024 
1092440026   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Ročná diaľničná známka 2024 v počte 5 ks  300,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.2/2024  16.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440004   PosAm,spol.s.r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB token-štát.pokl.  97,56 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.588/2023 (Ústredie)  03.01.2024  28.01.2024  9.2.2024 
1092440131   RR stav,s.r.o.
Prievidzská 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno
53482107  Montáž žalúzií  784,08 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.26/24  06.06.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1092440153   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  126,40 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.07.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1092440127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  102,08 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.06.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1092440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.05.2024  14.05.2024  11.6.2024 
1092440081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
1092440059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  10.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1092440159   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - PE  -3,32 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  16.07.2024  ..2000  5.8.2024 
1092440158   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS-DPH-PE  0,00 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  12.07.2024  ..2000  5.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť