Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092440062 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 2/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440061 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2024 | 3,36 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440060 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2024 | 2298,55 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440056 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 48,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.9/24 | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024 | 1232,83 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024 | 2349,13 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024 | 1577,50 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440068 | Ivan Kňazo IK service J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou |
41684508 | Samozatvárač GU430OTS | 99,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.6/24 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440067 | Ivan Kňazo IK service J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou |
41684508 | Kovanie na plastové okno | 40,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.8/24 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440066 | Ivan Kňazo IK service J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou |
41684508 | Výmena a montáž izolač.skla | 74,50 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.5/24 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440071 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440069 | MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Záloha za plyn 3/2024 | 8182,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440074 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 384,38 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 05.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440072 | ZVARIUS,s.r.o. Partizánska cesta 1481, 95701 Bánovce nad Bebravou |
44531699 | Oprava brány-ÚPSVaR BN | 240,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.11/24 | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440092 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Tekuté mydlá 42ks | 146,16 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.13/24 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440091 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 134,81 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440090 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440089 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.17/24 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440088 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.18/24 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440087 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.15/24 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440086 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.16/24 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440085 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za marec 2024 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 15.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440083 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 3/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440080 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 3/2024 | 4,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 3/2024 | 2182,15 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 3/2024 | 1494,24 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 3/2024 | 1242,14 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440075 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 05.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440073 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440093 | FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Mobilné klimatizácie Sencor N20 | 1107,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.21/24 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440109 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis frank.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 346,80 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.23/24 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440108 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň NEOPOST IJ 40/50 | 228,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.27/24 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440101 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 642,37 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440096 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2024 | 4927,55 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 03.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440095 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.19/24 | 02.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440094 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.20/24 | 02.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440117 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 11.6.2024 |