Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092440070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440032 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440007 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 70,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 |
1092440145 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | Portrét prezidenta SR 2ks | 68,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č. 37/24 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 |
1092440142 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | Portrét prezidenta SR 1ks | 36,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.35/24 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 |
1092440181 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2024 | 4927,55 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 03.09.2024 | 13.09.2024 | 14.10.2024 |
1092440165 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2024 | 4927,55 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 10.9.2024 |
1092440144 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2024 | 4927,55 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
1092440124 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2024 | 4927,55 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 |
1092440096 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2024 | 4927,55 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 03.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
1092440203 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2024 | 4927,55 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |
1092440221 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 9/2024 | 23,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
1092440189 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 8/2024 | 23,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 11.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1092440175 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 7/2024 | 23,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 10.9.2024 |
1092440155 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 6/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 11.07.2024 | 31.07.2024 | 5.8.2024 |
1092440134 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 5/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.06.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 |
1092440110 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 4/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.05.2024 | 27.05.2024 | 11.6.2024 |
1092440083 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 3/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440062 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 2/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440046 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440021 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 |
1092440072 | ZVARIUS,s.r.o. Partizánska cesta 1481, 95701 Bánovce nad Bebravou |
44531699 | Oprava brány-ÚPSVaR BN | 240,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.11/24 | 02.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440218 | Ivan Kňazo IK service Janka Matušku 347,958 52 Žabokreky nad Nitrou |
41684508 | Oprava a servis plast.okien | 294,50 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.39/24 | 10.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 |
1092440163 | Viliam Šebáň-priemyselný tovar Trenčianske Jastrabie 411, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
40500896 | Nákup toaliet | 1704,71 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.41/24 | 01.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 |
1092440182 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek. | 368,99 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 14.10.2024 |
1092440170 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek. | 443,65 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 10.9.2024 |
1092440122 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek. | 601,67 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.06.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 |
1092440227 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 199,80 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
1092440204 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 587,34 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |
1092440197 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 50,68 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1092440178 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 38,76 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 10.9.2024 |
1092440162 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 88,88 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 22.07.2024 | 31.07.2024 | 5.8.2024 |
1092440149 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 472,88 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
1092440137 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 100,66 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.06.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 |
1092440116 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 73,70 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 11.6.2024 |
1092440101 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 642,37 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
1092440091 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 134,81 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440074 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 384,38 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 05.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 115,69 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |