Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092440108 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň NEOPOST IJ 40/50 | 228,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.27/24 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440250 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky fr.stroja | 201,60 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515 | Obj.č.56/24 | 22.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 |
| 1092440227 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 199,80 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440157 | Ing,Nemcová Silvia Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | Mediácia | 184,00 vrátane DPH |
RD 220/109/2023 | Obj.č.33/24 | 12.07.2024 | 31.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1092440003 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 173,26 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.54/23 | 03.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440261 | MEDUR,s.r.o. Inovecká 1724/5, 95501 Topoľčany |
36687430 | Zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1092440005 | MEDICARE-BN, s.r.o. Školská 768/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
47844850 | Zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 04.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440047 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 156,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 5.3.2024 |
| 1092440029 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 152,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.4/24 | 30.01.2024 | 06.02.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440092 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Tekuté mydlá 42ks | 146,16 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.13/24 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 |
| 1092440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440091 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 134,81 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440252 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena PIR detektorov-PE | 128,02 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.45/24 | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1092440153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 126,40 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1092440274 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 123,11 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1092440264 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1092440238 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 |
| 1092440213 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1092440173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 10.9.2024 |
| 1092440225 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 115,85 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.52/24 | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 115,69 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440050 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 105,67 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
| 1092440256 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1092440237 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 07.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 |
| 1092440220 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 10.10.2024 | 23.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440194 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 13.09.2024 | 25.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1092440177 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 16.08.2024 | 28.08.2024 | 10.9.2024 |
| 1092440161 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 19.07.2024 | 31.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1092440138 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 |
| 1092440117 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440090 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440032 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 |
| 1092440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 102,08 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 |