Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092440183 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 8/2024 | 2866,12 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 05.09.2024 | ..2000 | 14.10.2024 |
| 1092440214 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 9/2024 | 2858,22 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 08.10.2024 | ..2000 | 15.11.2024 |
| 1092440045 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 1/2024 | 2,72 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
| 1092440013 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 12/2023 | 2,56 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440061 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2024 | 3,36 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440080 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 3/2024 | 4,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440105 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 4/2024 | 2,88 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.05.2024 | 27.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440132 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 5/2024 | 4,32 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 07.06.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 |
| 1092440147 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 6/2024 | 2,88 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 04.07.2024 | 31.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1092440172 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 7/2024 | 3,84 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 10.9.2024 |
| 1092440187 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 8/2024 | 2,72 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1092440215 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 9/2024 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440092 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Tekuté mydlá 42ks | 146,16 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.13/24 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440034 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 06.02.2024 | 05.03.2024 | 5.3.2024 |
| 1092440002 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2023 | 2464,42 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440060 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2024 | 2298,55 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440073 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.04.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440102 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 4/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 06.05.2024 | 27.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440123 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 5/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.06.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 |
| 1092440146 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 6/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.07.2024 | 31.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1092440166 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 7/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 06.08.2024 | 28.08.2024 | 10.9.2024 |
| 1092440193 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 8/2024 | 2104,98 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 12.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1092440209 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 9/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440004 | PosAm,spol.s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token-štát.pokl. | 97,56 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.588/2023 (Ústredie) | 03.01.2024 | 28.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440210 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - BN za 1-9/2024 | 2619,95 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - BN za 7-12/2023 | 1601,89 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - PE za 7-12/2023 | 2329,84 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440211 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - PE za 1-9/2024 | 3250,67 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440213 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1092440188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 14.10.2024 |
| 1092440173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 10.9.2024 |
| 1092440153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 126,40 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1092440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 102,08 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 |
| 1092440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1092440059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
| 1092440039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 |
| 1092440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 |
| 1092440097 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Vykonanie opak.úradnej skúšky výťahu | 644,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.10/24 | 03.05.2024 | 27.05.2024 | 11.6.2024 |
| 1092440066 | Ivan Kňazo IK service J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou |
41684508 | Výmena a montáž izolač.skla | 74,50 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.5/24 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 8.4.2024 |