Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Piešťany)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062340286 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 10/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 9/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.9.2023 | 06.09.2023 | 18.10.2023 | ||
| 1062340229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 8/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.8.2023 | 09.08.2023 | 20.9.2023 | ||
| 1062340193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 7/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.7.2023 | 12.07.2023 | 22.8.2023 | ||
| 1062340162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 6/2023 | 86,74 vrátane DPH |
05.6.2023 | 16.06.2023 | 31.7.2023 | ||
| 1062340126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 5/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.5.2023 | 10.05.2023 | 15.6.2023 | ||
| 1062340103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 4/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.4.2023 | 11.04.2023 | 17.5.2023 | ||
| 1062340078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 3/2023 | 86,74 vrátane DPH |
07.3.2023 | 13.03.2023 | 24.4.2023 | ||
| 1062340043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 2/2023 | 86,74 vrátane DPH |
07.2.2023 | 16.02.2023 | 22.3.2023 | ||
| 1062340028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 1/2023 | 86,74 vrátane DPH |
19.1.2023 | 20.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dobropis úrokov z omeškania | -4,54 bez DPH |
312/OVS/2019 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | ||
| 1062340142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 01.01.-30.04.2023 | 28657,22 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.5.2023 | 30.05.2023 | 15.6.2023 | |
| 1062340102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 4/2023 | 3165,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.4.2023 | 11.04.2023 | 17.5.2023 | |
| 1062340098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 3/2023 | 3165,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.3.2023 | 11.04.2023 | 24.4.2023 | |
| 1062340041 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 2/2023 | 3165,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.2.2023 | 03.02.2023 | 22.3.2023 | |
| 1062340029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 preplatok | -5735,11 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 19.1.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 1/2023 | 3631,36 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 09.1.2023 | 20.01.2023 | 8.3.2023 | |
| 1062340312 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
26.10.2023 | 31.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340233 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
08.8.2023 | 10.08.2023 | 20.9.2023 | ||
| 1062340115 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
14.4.2023 | 19.04.2023 | 17.5.2023 | ||
| 1062340018 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohoivec |
35107111 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340292 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 10-12/2023 | 739,44 vrátane DPH |
06.10.2023 | 10.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340209 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 7-9/2023 | 739,44 vrátane DPH |
12.7.2023 | 18.07.2023 | 22.8.2023 | ||
| 1062340110 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 4-6/2023 | 739,44 vrátane DPH |
11150326 | 13.4.2023 | 17.04.2023 | 17.5.2023 | |
| 1062340024 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty za 1.Q.2023 (1-3) | 670,99 vrátane DPH |
11.1.2023 | 20.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340284 | Vladimír Podešla, súdny exekút V.P.Tótha 30, 905 01 Senica |
34049231 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340283 | Vladimír Podešla, súdny exekút V.P.Tótha 30, 905 01 Senica |
34049231 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340270 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
14.9.2023 | 18.09.2023 | 18.10.2023 | ||
| 1062340135 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
09.5.2023 | 11.05.2023 | 15.6.2023 | ||
| 1062340014 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
11.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340309 | MUDr.Štefková 106 Riadok 58, 922 41 Drahovce |
34025294 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
24.10.2023 | 31.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340106 | Dušan Polačik Železničná 116/23, 922 42 Madunice |
32836465 | maliarske práce/Hlohovec | 941,19 bez DPH |
1062340022 | 06.4.2023 | 13.04.2023 | 17.5.2023 | |
| 1062340063 | Grand Royal spol. s r.o. A.Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany |
31414150 | upratovací materiál | 54,19 vrátane DPH |
1062340014 | 20.2.2023 | 22.02.2023 | 22.3.2023 | |
| 1062340062 | Grand Royal spol. s r.o. A.Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany |
31414150 | hygienický tovar | 120,00 vrátane DPH |
1062340015 | 20.2.2023 | 22.02.2023 | 22.3.2023 | |
| 1062340382 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 01.12.-15.12.2023 | 49,30 vrátane DPH |
21.12.2023 | 28.12.2023 | 20.2.2024 | ||
| 1062340369 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.101- 30.11.2023 | 366,91 vrátane DPH |
08.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | ||
| 1062340349 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 01.11.-15.11.2023 | 151,06 vrátane DPH |
22.11.2023 | 28.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340338 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.10.- 31.10.2023 | 502,82 vrátane DPH |
09.11.2023 | 13.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340307 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 01.10.-15.10.2023 | 216,08 vrátane DPH |
20.10.2023 | 31.10.2023 | 15.12.2023 | ||
| 1062340297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.9.- 30.9.2023 | 417,62 vrátane DPH |
10.10.2023 | 16.10.2023 | 15.12.2023 |