Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Piešťany)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062340373 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 11/2023 | 5,04 bez DPH |
15.12.2023 | 20.2.2024 | |||
| 1062340360 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 11/2023 | 2928,90 bez DPH |
07.12.2023 | 20.2.2024 | |||
| 1062340341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 10/2023 | 7,20 bez DPH |
15.11.2023 | 25.1.2024 | |||
| 1062340332 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 10/2023 | 2928,90 bez DPH |
07.11.2023 | 25.1.2024 | |||
| 1062340325 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 HC | 248,78 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340324 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 PN | 503,68 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340323 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 3/2023 PN | 563,89 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340322 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 3/2023 HC | 278,99 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340321 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 2/2023 HC | 258,40 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340320 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 2/2023 PN | 523,14 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340319 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 1/2023 HC | 298,85 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340318 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 1/2023 PN | 612,34 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
| 1062340300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 9/2023 | 7,08 bez DPH |
12.10.2023 | 15.12.2023 | |||
| 1062340289 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 9/2023 | 3047,20 bez DPH |
05.10.2023 | 15.12.2023 | |||
| 1062340271 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 8/2023 | 5,74 bez DPH |
14.9.2023 | 18.10.2023 | |||
| 1062340236 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 7/2023 | 9,20 bez DPH |
11.8.2023 | 20.9.2023 | |||
| 1062340230 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 7/2023 | 3107,00 bez DPH |
07.8.2023 | 20.9.2023 | |||
| 1062340214 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 3000,00 bez DPH |
18.7.2023 | 22.8.2023 | |||
| 1062340201 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 6/2023 | 3153,80 bez DPH |
10.7.2023 | 22.8.2023 | |||
| 1062340181 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 5/2023 | 8,70 bez DPH |
14.6.2023 | 31.7.2023 | |||
| 1062340169 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 5/2023 | 3190,20 bez DPH |
07.6.2023 | 31.7.2023 | |||
| 1062340156 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 2000,00 bez DPH |
29.5.2023 | 15.6.2023 | |||
| 1062340153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dobropis úrokov z omeškania | -4,54 bez DPH |
312/OVS/2019 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | ||
| 1062340140 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 4/2023 | 8,78 bez DPH |
12.5.2023 | 15.6.2023 | |||
| 1062340133 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 4/2023 | 3222,70 bez DPH |
09.5.2023 | 15.6.2023 | |||
| 1062340095 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 2000,00 vrátane DPH |
30.3.2023 | 24.4.2023 | |||
| 1062340085 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 2/2023 | 16,00 bez DPH |
14.3.2023 | 24.4.2023 | |||
| 1062340061 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 1/2023 | 13,14 bez DPH |
17.2.2023 | 22.3.2023 | |||
| 1062340029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 preplatok | -5735,11 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 19.1.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340013 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 12/2022 | 11,44 bez DPH |
11.1.2023 | 8.3.2023 | |||
| 1062340002 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 3370,00 vrátane DPH |
03.1.2023 | 8.3.2023 | |||
| 1062340021 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 12/2022 | 182,82 vrátane DPH |
16.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340020 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2022 | 386,35 vrátane DPH |
16.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340019 | ZSINIMED s.r.o. MUDr. Klimek Katalin Matúškovo 843, 925 01 |
52926923 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340018 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohoivec |
35107111 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340017 | KARABA s.r.o. 108 Nám. 1mája 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340016 | MUDr.Bertoli Mário 106 NZZ A.Trajan 7, 921 01 Piešťany |
31209718 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340015 | LV-MED, s.r.o. 106 Veselé 55, 922 08 |
44221991 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
11.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340014 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
11.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
| 1062340012 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta - peńažný poukaz U za mes.12/2022 | 4,00 bez DPH |
10.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 |