Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Piešťany)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062440188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 5/2024 | 3400,16 bez DPH |
06.6.2024 | 14.05.2024 | 23.8.2024 | ||
| 1062440187 | TSU, š.p. 106 Krajinská cesta 2929/9,921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 5/2024 | 5926,07 vrátane DPH |
06.6.2024 | 11.06.2024 | 23.8.2024 | ||
| 1062440186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 811 08 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,12 vrátane DPH |
06.6.2024 | 23.8.2024 | |||
| 1062440185 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 5/2024 | 5147,88 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 11.06.2024 | 23.8.2024 | |
| 1062440184 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 5/2024 | 2405,48 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 11.06.2024 | 23.8.2024 | |
| 1062440183 | KARABA s.r.o. 108 Nám. 1. mája 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
04.6.2024 | 11.06.2024 | 23.8.2024 | ||
| 1062440182 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 6/2024 | 50,98 vrátane DPH |
04.6.2024 | 07.06.2024 | 23.8.2024 | ||
| 1062440181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 840,36 vrátane DPH |
1062440027 | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 23.8.2024 | |
| 1062440180 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 5/2024 | 3305,44 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 23.8.2024 | |
| 1062440179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 6/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 23.8.2024 | |
| 1062440178 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | informačné služby 5/2024 | 3290,11 vrátane DPH |
127/106/2023 | 03.6.2024 | 07.06.2024 | 23.8.2024 | |
| 1062440177 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | BL071KU-nákup pneumatík+prezutie, uskladnenie | 596,21 vrátane DPH |
1062440023 | 29.5.2024 | 04.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440176 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | PN505CN-nákup pneumatík+prezutie, uskladnenie | 559,20 vrátane DPH |
1062440028 | 29.5.2024 | 04.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440175 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 811 08 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 18,24 vrátane DPH |
22.5.2024 | 21.6.2024 | |||
| 1062440174 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 1.5.-15.5.2024 | 24,25 vrátane DPH |
22.5.2024 | 28.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440173 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 4/2024 | 177,89 vrátane DPH |
22.5.2024 | 24.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440172 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia frankovacieho stroja | 271,20 vrátane DPH |
1062440024 | 20.5.2024 | 27.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440171 | MG GROUP SK s.r.o. Piešťanská 421/30, 922 03 Vrbové |
45988242 | prenájom skupinovej miestnosti | 200,00 vrátane DPH |
1062440029 | 17.5.2024 | 24.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440170 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie dodávky plynu 1.1.-30.4.2024 nedoplato | 5339,76 vrátane DPH |
16.5.2024 | 27.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440169 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 4/2024 | 5,52 bez DPH |
16.5.2024 | 21.6.2024 | |||
| 1062440168 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 4/2024 | 5568,76 vrátane DPH |
16.5.2024 | 27.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440167 | Mesto Piešťany 106 Nám. SNP 1475/3, 921 01 Piešťany |
00612031 | poplatok za komunálny odpad r. 2024 | 4576,00 bez DPH |
16.5.2024 | 24.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440166 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova 2A, 921 01 Piešťany |
44043007 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
16.5.2024 | 24.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2024 | 252,60 vrátane DPH |
14.5.2024 | 27.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440164 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | BL250KU-nákup pneumatík+prezutie, uskladnenie | 439,20 vrátane DPH |
1062440016 | 14.5.2024 | 27.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440163 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | BL613KV-servis MV | 353,69 vrátane DPH |
1062440025 | 14.5.2024 | 27.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440162 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.4.- 30.4.2024 | 464,78 vrátane DPH |
10.5.2024 | 15.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440161 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | BL613KV-prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
1062440020 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440160 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | BT118FD-prezutie a uskladnenie pneumatík | 96,00 vrátane DPH |
1062440018 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440159 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | PN210BM-prezutie a uskladnenie pneumatík | 84,00 vrátane DPH |
1062440019 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440158 | VLD s.r.o. Mýtna 27, 811 07 Bratislava 1 |
53327152 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
10.5.2024 | 15.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440157 | UNIONTEX TRADE,s.r.o. Kubranská 8, 911 01 Trenčín |
34117598 | obrusy + príslušenstvo | 119,52 vrátane DPH |
1062440026 | 09.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta - peňažný poukaz U za 4/2024 | 3,68 bez DPH |
09.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440155 | L-B MED s.r.o. 110 921 01 Piešťany |
36277771 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
07.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440154 | KARABA s.r.o. 108 Nám. 1. mája 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
06.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440153 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 4/2024 | 3441,24 bez DPH |
07.5.2024 | 12.04.2024 | 21.6.2024 | ||
| 1062440152 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 4/2024 | 2498,52 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440151 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 4/2024 | 5107,70 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440150 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 4/2024 | 3305,44 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | |
| 1062440149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet, poplatok 5/2024 | 51,85 vrátane DPH |
06.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 |