Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340046   JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov
47542683  zdravotné výkony  257,89 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  13.01.2023  20.01.2023  3.2.2023 
1362340044   Polák Stanislav Mgr., exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy EX 2492/2007, Hulička Miroslav, Jelšava  33,3 
vrátane DPH
Uznesenie  nie  12.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340043   Polák Stanislav Mgr., exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy EX 287/2008, Ferianček Pavol, Huncovce  46,07 
vrátane DPH
Uznesenie  nie  12.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340042   Polák Stanislav Mgr., exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy EX 4046/2014, Laciová Margita, Krivany  46,07 
vrátane DPH
Uznesenie  nie  12.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340040   TATRA INVEST COMPANY, s.r.o.
Dolný Smokovec 48, 059 81 Dolný Smokovec
36444774  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  09.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340039   BMS Med s.r.o. Ambulancia VLD
Nám. sv. Egídia 3005/114, 058 01 Poprad
43964320  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340038   AMB - AŠ, s.r.o.
Magurská 3316/2, 058 01 Poprad
36736228  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  11.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340037   Naturdentplus, s.r.o.
Zahradnicka 6, 058 01 Poprad
50040138  zdravotné výkony  69,7 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340036   FAMIMED s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
43829911  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  10.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340035   MUDr. Anton Bezák, s.r.o.
L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad
51680874  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340034   Doktor-V. Tatry s.r.o.
Teplická 2378/53, 058 01 Poprad
36501441  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  10.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340033   MUDr. Bendíková Anna
Novomeského 3918, 058 01 Poprad
36507067  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340032   CHEMOMED s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
46459375  zdravotné výkony  36,47 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  05.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340031   PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53, 058 01 Poprad
36515973  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  09.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340030   MEDUN, s.r.o.
Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad
36508551  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  05.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340029   LUEVA s.r.o.
Slovenského odboja 179/13, 05801 Poprad
44550073  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340028   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  09.01.2023  18.01.2023  3.2.2023 
1362340027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-12/2022 PP  -3765,18 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  16.01.2023    3.2.2023 
1362340026   MOVYROB - Ing. Mularčík Miroslav
Železničiarska 4, 080 01 Prešov
10739254  maľovanie priestorov LE  26331,3 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 121/136/2022  nie  12.01.2023  13.01.2023  3.2.2023 
1362340025   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie
00000069  zdravotné výkony  69,7 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  03.01.2023  13.01.2023  3.2.2023 
1362340024   SANA, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
36181188  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  10.01.2023  13.01.2023  3.2.2023 
1362340023   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  101,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  39,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1/2023 PP  2272,44 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  09.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 12/2022 LE  3579,52 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340018   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2022  2762,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb - Komplexná správa objektov, UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969  nie  10.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340017   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie PP+LE 12/2022  2687,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022  nie  09.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340016   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 12/2022  3298,08 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 12/2022  1786,54 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340014   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM 12/2022  630,8 
vrátane DPH
Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004  nie  10.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340013   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 12/2022  282,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340012   HARMED POPRAD, s.r.o.
Spišská 3740/14, 058 01 Poprad
44013787  zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340011   MUDr. Michal Rusnák, s.r.o.
Podtatranska 4559, 05801 Poprad
45873101  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340010   Ambul. všeobec. lekára pred dospelých, PDK s.r.o.
Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad
36505935  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.01.2023  12.01.2023  2.2.2023 
1362340009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. peň. poukazy U 12/2022  6,88 
bez DPH
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013  nie  09.01.2023  12.01.2023  2.2.2023 
1362340008   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s.  4,26 
vrátane DPH
Avízo o prijatej platbe  nie  04.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1/2023 LE  5048,35 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  02.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340006   HH HIRE, s.r.o.
Hraničná 3975/32, 05801 Poprad
44578695  prenájom+služby 1/2023  669,58 
bez DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014  nie  02.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340005   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 12/2022  1635,48 
bez DPH
Zmluva č. 168/136/2020  nie  03.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340056   Tatraglobál s.r.o. Poprad
Hraničná 13, 058 01 Poprad
36456756  nákup - čistiacich prostriedkov  106,4 
vrátane DPH
nie  9/2023  31.01.2023  06.02.2023  2.3.2023 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť