Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340024   SANA, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 05401 Levoča
36181188  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  10.01.2023  13.01.2023  3.2.2023 
1362340406   Kešeľak Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves
36153460  trovy EX 112/03 ENOS spol. s r.o. Poprad  33,19 
vrátane DPH
Uznesenie  nie  02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1362340564   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorinská 81499 Bratislava- Staré mesto
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s.  2,40 
vrátane DPH
nie  nie  6.12.2024    4.1.2024 
1362340191   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s.  7,2 
vrátane DPH
Avízo o prijatej platbe  nie  27.04.2023    2.5.2023 
1362340146   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s.  4,8 
vrátane DPH
Avízo o prijatej platbe  nie  27.03.2023    2.5.2023 
1362340130   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s.  4,8 
vrátane DPH
Avízo o prijatej platbe  nie  09.03.2023    24.3.2023 
1362340008   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s.  4,26 
vrátane DPH
Avízo o prijatej platbe  nie  04.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340543   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2023  113,41 
bez DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.12.2023  15.12.2023  4.1.2024 
1362350541   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2023  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340499   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačne služby 10/2023  133,44 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340498   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340424   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  113,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.10.2023  11.10.2023  27.10.2023 
1362340423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.10.2023  11.10.2023  27.10.2023 
1362340378   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  113,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.09.2023  11.09.2023  11.10.2023 
1362340377   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.09.2023  11.09.2023  11.10.2023 
1362340347   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2023  113,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.08.2023  10.08.2023  5.9.2023 
1362340346   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2023  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.08.2023  10.08.2023  5.9.2023 
1362340290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2023  113,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.07.2023  11.07.2023  3.8.2023 
1362340289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 7/2023  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.07.2023  11.07.2023  3.8.2023 
1362340263   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 06/2023.  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.06.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340262   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 06/2023.  113,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.06.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340217   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 5/2023.  113,4 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340216   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 5/2023.  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2023  111,77 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2023  41,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2023  109,33 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.03.2023  10.03.2023  24.3.2023 
1362340124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2023  39,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.03.2023  10.03.2023  24.3.2023 
1362340079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2023  101,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.02.2023  17.02.2023  2.3.2023 
1362340078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2023  39,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.02.2023  17.02.2023  2.3.2023 
1362340023   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  101,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2023  39,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340234   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 04/2023 PP.  -6646,70 
vrátane DPH
312/OVS/2019 1  nie  24.05.2023.  25.05.2023.  14.6.2023 
1362340229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vrátenie úrokov z omeškania 04/2023 LE.  -33,78 
bez DPH
312/OVS/2019  nie  19.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn 4/2023 LE.  10450,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019  nie  15.05.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn 4/2023 LE.  9009,31 
vrátane DPH
312/OVS/2019.  nie  03.04.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP.  16258,9 
bez DPH
Zmluva 312/OVS/2019.  nie  15.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyučtovanie plyn 3/2023 LE  4047,55 
vrátane DPH
312/OVS/2019  nie  05.04.2023  03.05.2023  6.6.2023 
1362340195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/2023 PP.  1918,81 
vrátane DPH
312/OVS/2019 1  nie  05.04.2023  03.05.2023  6.6.2023 
1362340153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 2/2023 LE  10547,86 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  09.03.2023  11.04.2023  2.5.2023 
1362340149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/2023 LE  9009,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.03.2023  04.04.2023  2.5.2023 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť