Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362340022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2023 | 39,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340021 | Tatraglobál s.r.o. Poprad Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36456756 | nákup - čistiacich prostriedkov | 61,6 vrátane DPH |
nie | 3/2023 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2023 PP | 2272,44 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 12/2022 LE | 3579,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340018 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2022 | 2762,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb - Komplexná správa objektov, UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340017 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie PP+LE 12/2022 | 2687,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 12/2022 | 3298,08 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 12/2022 | 1786,54 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2022 | 630,8 vrátane DPH |
Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 12/2022 | 282,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340012 | HARMED POPRAD, s.r.o. Spišská 3740/14, 058 01 Poprad |
44013787 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340011 | MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranska 4559, 05801 Poprad |
45873101 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340010 | Ambul. všeobec. lekára pred dospelých, PDK s.r.o. Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad |
36505935 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 12/2022 | 6,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340008 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s. | 4,26 vrátane DPH |
Avízo o prijatej platbe | nie | 04.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2023 LE | 5048,35 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 02.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340006 | HH HIRE, s.r.o. Hraničná 3975/32, 05801 Poprad |
44578695 | prenájom+služby 1/2023 | 669,58 bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014 | nie | 02.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340005 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 1635,48 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340004 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 12,98 bez DPH |
nie | 60/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340003 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 12,98 bez DPH |
nie | 62/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340002 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 12,98 bez DPH |
nie | 63/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby - tlač pošt. peňaž. poukazu | 32,87 vrátane DPH |
nie | 61/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |