![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362340051 | Maguthová Petra MUDr. Stavbárska 3166/70, 058 01 Poprad |
52607402 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 12.01.2023 | 27.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340050 | ZDRAVSED, s.r.o. MUDr. Timková ul. Ludvíka Svobodu 2357, 058 01 Poprad |
36733831 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 12.01.2023 | 27.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340044 | Polák Stanislav Mgr., exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy EX 2492/2007, Hulička Miroslav, Jelšava | 33,3 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340043 | Polák Stanislav Mgr., exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy EX 287/2008, Ferianček Pavol, Huncovce | 46,07 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340042 | Polák Stanislav Mgr., exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy EX 4046/2014, Laciová Margita, Krivany | 46,07 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340026 | MOVYROB - Ing. Mularčík Miroslav Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
10739254 | maľovanie priestorov LE | 26331,3 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 121/136/2022 | nie | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340046 | JODAN s.r.o. Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov |
47542683 | zdravotné výkony | 257,89 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 13.01.2023 | 20.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prenájom P.O.BOX LE 12/2022 | 7,9 vrátane DPH |
nie | 1/2022 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-12/2022 PP | -3765,18 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 16.01.2023 | 3.2.2023 | |
1362340049 | Tom Med s.r.o. Levoča Nová 58, 054 01 Levoča |
36500445 | zdravotné výkony | 320,62 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 18.01.2023 | 27.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340045 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76, 05801 Poprad |
36444618 | prenájom nádoby a likvidácia odpadu | 18,96 vrátane DPH |
nie | 47/2021 | 18.01.2023 | 20.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340048 | PractiCARE, s.r.o. Ždiar 616, 059 55 Ždiar |
52971996 | zdravotné výkony | 55,77 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM 1/2023 | 88,14 vrátane DPH |
Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004 | nie | 20.01.2023 | 27.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prenájom+služby 1/2023 | 1949,9 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 131/136/2021 | nie | 23.01.2023 | 30.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340058 | SOLARIS Poprad, s.r.o. Sadova 364/15, 059 51 Poprad-Matejovce |
36517313 | zdravotné výkony | 292,74 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340055 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad |
36476790 | nákup - svietidlá | 58,78 vrátane DPH |
nie | 5/2023 | 27.01.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340056 | Tatraglobál s.r.o. Poprad Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36456756 | nákup - čistiacich prostriedkov | 106,4 vrátane DPH |
nie | 9/2023 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340065 | Miamar_Med s.r.o. P. Jilemnického 2539/19, 05201 Spišská Nová Ves |
51058324 | zdravotné výkony | 264,86 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2023 LE | 4974,18 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340057 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 05801 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.02.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340069 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad |
36476790 | nákup - svietidlá | 110,03 vrátane DPH |
nie | 11/2023 | 03.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340068 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad |
36476790 | nákup - svietidlá | 109,24 vrátane DPH |
nie | 10/2023 | 03.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340067 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad |
36476790 | nákup - trubice žiarivkové | 61,39 vrátane DPH |
nie | 12/2023 | 03.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340064 | PROVITA POPRAD, s.r.o. Košická č. 38, 058 01 Poprad |
36733211 | zdravotné výkony | 147,18 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340063 | M-DOKY, spol. s r.o. Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad |
44000588 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2023 PP | 1918,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340073 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 1/2023 | 1635,48 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340072 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na STK a EK BL150US | 355,94 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021 | 6/2023 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340071 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 1/2023 | 325,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340070 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 1/2023 | 295,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015 | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 1/2023 | 7,36 bez DPH |
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013 | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340062 | G and T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340061 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340100 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 1/2023 | 7619,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | nie | 07.02.2023 | 21.02.2023 | 3.3.2023 |
1362340099 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 1/2023 | 4273,31 vrátane DPH |
Zmluva č 472/OVS/2022 | nie | 07.02.2023 | 21.02.2023 | 3.3.2023 |
1362340092 | BabyRemedium s.r.o. Nám. Majstra Pavla 13, 05401 Levoča |
52963691 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 3.3.2023 |
1362340091 | Mudr. Kopaničák Slavomír Sp. B Gattingerova 4632/5, 05801 Poprad |
46275614 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 3.3.2023 |
1362340090 | MEDUN, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 3.3.2023 |
1362340080 | HH HIRE, s.r.o. Hraničná 3975/32, 05801 Poprad |
44578695 | prenájom+služby 2/2023 | 669,58 bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014 | nie | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2023 | 101,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 2.3.2023 |