Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362340260 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné PP 05/2023. | 428,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 360 - 11.08.2015. | nie | 07.06.2023. | 13.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340411 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 9/2023 | 375,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 27.10.2023 |
| 1362340375 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 8/2023 | 321,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 11.10.2023 |
| 1362340341 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 7/2023 | 335,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 5.9.2023 |
| 1362340291 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 6/2023 | 378,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 10.07.2023 | 11.07.2023 | 3.8.2023 |
| 1362340206 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné LE 4/2023. | 339,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.05.2023. | 11.05.2023. | 13.6.2023 |
| 1362340164 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 3/2023 | 375,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 |
| 1362340119 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 2/2023 | 355,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 24.3.2023 |
| 1362340573 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 12/2023 | 259,36 vrátane DPH |
zml.360/11.8.2015 | nie | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 31.1.2024 |
| 1362340013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 12/2022 | 282,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340539 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 11/2023 | 300,16 vrátane DPH |
zml. č.361-11.8.2015 | nie | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 |
| 1362340485 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné LE 10/2023. | 344,18 vrátane DPH |
Zmluva č.361 - 11.08.2015 | nie | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340118 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 1/2023 - nedoplatok (zmena ceny) | 50,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 24.3.2023 |
| 1362340071 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 1/2023 | 325,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
| 1362340246 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné LE 05/2023. | 378,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340410 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 9/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | nie | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 27.10.2023 |
| 1362340374 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 8/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | nie | 06.09.2023 | 11.09.2023 | 11.10.2023 |
| 1362340344 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 7/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | nie | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 5.9.2023 |
| 1362340296 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 6/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | nie | 06.07.2023 | 11.07.2023 | 3.8.2023 |
| 1362340215 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince. |
48070408 | Upratovanie PP+LE 4/2023. | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022. | nie | 12.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
| 1362340017 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie PP+LE 12/2022 | 2687,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340538 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 |
48070408 | upratovanie PP+LE 11/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
zml.č.457/OVS/2022 | nie | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 |
| 1362340467 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince. |
48070408 | Upratovanie PP+LE 10/2023. | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022. | nie | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 28.11.2023 |
| 1362340243 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince. |
48070408 | Upratovanie PP+LE 05/2023. | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022. | nie | 02.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
| 1362340366 | Polák Stanislav Mgr., exekútor Moyzesova 5, 94901 Nitra |
37852167 | trovy EX 64/2009, Bočkaj Marek, Vikartovce | 47,63 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 10.08.2023 | 18.08.2023 | 5.9.2023 |
| 1362340042 | Polák Stanislav Mgr., exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy EX 4046/2014, Laciová Margita, Krivany | 46,07 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340043 | Polák Stanislav Mgr., exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy EX 287/2008, Ferianček Pavol, Huncovce | 46,07 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340399 | Sokol Ján, JUDr. Jantárová 30, 04001 Košice |
31275010 | trovy EX 281/2007-B, Šleboda Slavomír, Svit | 39,98 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 27.09.2023 | 29.09.2023 | 17.10.2023 |
| 1362340044 | Polák Stanislav Mgr., exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy EX 2492/2007, Hulička Miroslav, Jelšava | 33,3 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
| 1362340429 | Sokol Ján, JUDr. Jantárová 30, 04001 Košice |
31275010 | trovy EX 157/2017-B, Gáborová Zuzana, Matejovce | 49,49 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 11.10.2023 | 12.10.2023 | 27.10.2023 |
| 1362340367 | Mgr. Lesňáková Viera, súdna exekútorka Nám. sv. Egídia č. 95, 05801 Poprad |
37946285 | trovy EX 13Er/189/2008, Pušková Zuzana, Gerlachov | 107,94 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 21.08.2023 | 23.08.2023 | 5.9.2023 |
| 1362340406 | Kešeľak Michal JUDr. exek. úrad Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves |
36153460 | trovy EX 112/03 ENOS spol. s r.o. Poprad | 33,19 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 24.10.2023 |
| 1362340001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby - tlač pošt. peňaž. poukazu | 32,87 vrátane DPH |
nie | 61/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
| 1362340378 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2023 | 113,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 11.10.2023 |
| 1362340377 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2023 | 43,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 11.10.2023 |
| 1362340347 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2023 | 113,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 5.9.2023 |
| 1362340346 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2023 | 43,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 5.9.2023 |
| 1362340290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2023 | 113,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 3.8.2023 |
| 1362340289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2023 | 43,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 3.8.2023 |
| 1362340217 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava. |
35763469 | Telekomunikačné služby 5/2023. | 113,4 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 11.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |