Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340246   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 667/17, 05801 Poprad.		 36500968  Vodné, stočné LE 05/2023.  378,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015   nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340245   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.		 51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 05/2023.  3149,17 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022.  nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340244   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.		 51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 05/2023.  5908,88 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022.  nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340243   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.		 48070408  Upratovanie PP+LE 05/2023.  2774,88 
vrátane DPH		 Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  02.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340240   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022.  380,54 
vrátane DPH		 Zmluva 71/136/2022.  nie  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340239   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022.  -2574,31 
vrátane DPH		 Zmluva 71/136/2022.  nie  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340238   ANAED s.r.o.
Sladkovičová 423/39, 05916 Hranovnica.		 43847978  Zdravotné výkony.  55,77 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  16.05.2023.  26.05.2023.  14.6.2023 
1362340237   MUDr. Michal Rusák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 05801 Poprad.		 45873101  Zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  16.05.2023.  26.05.2023.  14.6.2023 
1362340236   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Prenájom+služby 5/2023.  2318,80 
vrátane DPH		 87/136/2023.  nie  24.05.2023.  25.05.2023.  14.6.2023 
1362340235   G&T s.r.o.
Sadová 5310/39, 05801 Poprad.		 44510535  Zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  11.05.2023.  26.05.2023.  14.6.2023 
1362340234   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu 04/2023 PP.  -6646,70 
vrátane DPH		 312/OVS/2019 1  nie  24.05.2023.  25.05.2023.  14.6.2023 
1362340231   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava.		 31322832  PHM 5/2023.  129,37 
vrátane DPH		 Zmluva 002863/73120/2004.  nie  22.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vrátenie úrokov z omeškania 04/2023 LE.  -33,78 
bez DPH		 312/OVS/2019  nie  19.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340228   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Prenájom+služby 4/2023.  2318,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 87/136/2023.  nie  17.05.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 4/2023 LE.  10450,38 
vrátane DPH		 312/OVS/2019  nie  15.05.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Plyn 4/2023 LE.  9009,31 
vrátane DPH		 312/OVS/2019.  nie  03.04.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340223   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Zľava poštovné PP 4/2023 dobropis k Fa 9001589152.  -19,06 
bez DPH		 Žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018  nie  12.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Zľava poštovné LE 4/2023 dobropis k Fa 9001535568.  -5,40 
bez DPH		 Žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018  nie  12.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP.  16258,9 
bez DPH		 Zmluva 312/OVS/2019.  nie  15.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340220   MEDUN s.r.o.
Tatranské námestie 4582/1, 05801 Poprad.		 36508551  Zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  05.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340219   Mária Klocoková MUDr.
Slovenského odboja 182/7, 05801 Poprad.		 37937758  Zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  10.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340218   MUDr. Jozef Timkovič s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 05921 Svit.		 47082496  Zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  09.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340217   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  Telekomunikačné služby 5/2023.  113,4 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340216   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  Telekomunikačné služby 5/2023.  43,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340215   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.		 48070408  Upratovanie PP+LE 4/2023.  2774,88 
vrátane DPH		 Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  12.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340214   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava.		 36361127  Komplexná správa objektov 4/2023.  2762,87 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb - Komplexná správa objektov, UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969   nie  10.05.2023.  12.05.2023.  13.6.2023 
1362340213   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava.		 31322832  PHM 4/2023.  757,95 
vrátane DPH		 Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004   nie  10.05.2023.  12.05.2023.  13.6.2023 
1362340212   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.		 51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 04/2023.  6672,65 
vrátane DPH		 Zmluva č 472/OVS/2022 .  nie  05.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340211   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.		 51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 04/2023.  3238,4 
vrátane DPH		 Zmluva č 472/OVS/2022 .  nie  05.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340210   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina.		 42215617  Strážna služba 4/2023.  1401,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 168/136/2020   nie  09.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340208   HH HIRE s.r.o.
Hraničná 3975/32, 05801 Poprad.		 44578695  Prenájom+služby 5/2023.  669,58 
vrátane DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014   nie  03.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340207   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 667/17, 05801 Poprad.		 36500968  Vodné, stočné PP 4/2023.  394,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015  nie  09.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340206   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 667/17, 05801 Poprad.		 36500968  Vodné, stočné LE 4/2023.  339,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015  nie  05.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340204   RAFAELMEDIC s.r.o.
Hviezdoslavova 284, 05916 Hranovnica.		 36690481  Zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  28.04.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340203   LUEVA s.r.o.
Slovensého odboja 179/13, 05801 Poprad		 44550073  Zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  02.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
13623402002   Nefron s.r.o.
J.Curie 730, 05801 Poprad.		 54294983  Zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  26.04.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340201   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Pošt. peň. poukazy U 4/2023  7,68 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013  nie  09.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340200   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  PP na výplatu dávok 4/2023.  7391,80 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013   nie  09.05.2023.  11.05.2023.  6.6.2023 
1362340198   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Prenájom+služby 4/2023.  0,00 
vrátane DPH		 68/2022  nie  24.04.2023.    6.6.2023 
1362340197   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Prenájom+služby 04/2023.  0,00 
vrátane DPH		 68/2022  nie  24.04.2023.    6.6.2023 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť