Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340260   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 667/17, 05801 Poprad.		 36500968  Vodné, stočné PP 05/2023.  428,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 360 - 11.08.2015.  nie  07.06.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340325   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  vyúčtovanie plyn LE 5/2023  2794,64 
vrátane DPH		 Zmluva o združených službách dodávky plynu č. 135/OVS/2023  nie  06.06.2023  27.07.2023  3.8.2023 
1362340254   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  PP na výplatu dávok 05/2023.  7364,50 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013   nie  06.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340253   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina.		 42215617  Strážna služba 05/2023.  623,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 168/136/2020   nie  06.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340268   Sonvia s.r.o.
Dubová 5155/13, 058 01 Poprad		 46794476  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  05.06.2023  16.06.2023  10.7.2023 
1362340252   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Diagnostika a prezutie BT339EK.  246,42 
vrátane DPH		 Zmluva 97/OVS/2021.  36/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340251   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Kúpa a prezutie sady kolies PP923CK.  349,92 
vrátane DPH		 Zmluva 97/OVS/2021.  32/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340250   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Prezutie sady kolies PP948BU.  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva 97/OVS/2021.  35/2023  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340249   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Kúpa a prezutie kolies BL073KU.  405,60 
vrátane DPH		 Zmluva 97/OVS/2021.  33/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340248   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Prezutie pneu z disku na disk BL150US.  48,00 
vrátane DPH		 Zmluva 97/OVS/2021.  39/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340247   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Prezutie sady kolies BL996KU.  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva 97/OVS/2021.  38/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340246   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 667/17, 05801 Poprad.		 36500968  Vodné, stočné LE 05/2023.  378,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015   nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340245   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.		 51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 05/2023.  3149,17 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022.  nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340244   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.		 51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 05/2023.  5908,88 
vrátane DPH		 Zmluva č.472/OVS/2022.  nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340265   NZZ MUDr. Cyprián Kučera
Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše		 31993877  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.06.2023  16.06.2023  10.7.2023 
1362340243   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.		 48070408  Upratovanie PP+LE 05/2023.  2774,88 
vrátane DPH		 Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  02.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340257   HH HIRE s.r.o.
Hraničná 3975/32, 05801 Poprad.		 44578695  Prenájom + služby 06/2023.  669,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 357/ 31.12.2014.  nie  01.06.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340242   ROBINKO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina.		 2020444140  Ročné služby prevádzky DKC PB LE 2023-24.  162,00 
vrátane DPH		 nie  37/2023  31.05.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340269   Ambul. všeobec. lekára pred dospelých, PDK s.r.o.
Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad		 36505935  zdravotné výkony  69,7 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  29.05.2023  16.06.2023  10.7.2023 
1362340255   BABY, s.r.o.
Horská 587/87, 059 21 Svit.		 44992017  Zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  29.05.2023.  08.06.2023.  7.7.2023 
1362340241   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Diagnostika, zisťovanie poruchy PP604BK.  72,00 
vrátane DPH		 Zmluva 97/OVS/2021.  31/2023.  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340240   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022.  380,54 
vrátane DPH		 Zmluva 71/136/2022.  nie  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340239   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022.  -2574,31 
vrátane DPH		 Zmluva 71/136/2022.  nie  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340236   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Prenájom+služby 5/2023.  2318,80 
vrátane DPH		 87/136/2023.  nie  24.05.2023.  25.05.2023.  14.6.2023 
1362340234   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu 04/2023 PP.  -6646,70 
vrátane DPH		 312/OVS/2019 1  nie  24.05.2023.  25.05.2023.  14.6.2023 
1362340231   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava.		 31322832  PHM 5/2023.  129,37 
vrátane DPH		 Zmluva 002863/73120/2004.  nie  22.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340233   WELCOME, spol. s.r.o.
Karpatská 3273/7, 05801 Poprad.		 36470732  Prenájom zasadacej miestnosti v TATRA Hotel.  200,00 
vrátane DPH		 nie  29/2023  19.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340232   WELCOME, spol. s.r.o.
Karpatská 3273/7, 05801 Poprad.		 36470732  Prenájom zasadacej miestnosti v TATRA Hotel.  400,00 
vrátane DPH		 nie  28/2023  19.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vrátenie úrokov z omeškania 04/2023 LE.  -33,78 
bez DPH		 312/OVS/2019  nie  19.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340228   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Prenájom+služby 4/2023.  2318,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 87/136/2023.  nie  17.05.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340238   ANAED s.r.o.
Sladkovičová 423/39, 05916 Hranovnica.		 43847978  Zdravotné výkony.  55,77 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  16.05.2023.  26.05.2023.  14.6.2023 
1362340237   MUDr. Michal Rusák, s.r.o.
Podtatranská 4559, 05801 Poprad.		 45873101  Zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH		 V zmysle opatrení MZ SR.  nie  16.05.2023.  26.05.2023.  14.6.2023 
1362340230   Monika Marcinková - ELEKTROMONT.
Prešovská 2766/52, 05801 Poprad.		 32876068  Nákup konvíc.  116,00 
vrátane DPH		 nie  34/2023  16.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 4/2023 LE.  10450,38 
vrátane DPH		 312/OVS/2019  nie  15.05.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340225   Brantner Poprad s.r.o.
Nová 76, 05801 Poprad.		 36444618  Prenájom nádoby a likvidácia odpadu plasty.  39,60 
vrátane DPH		 nie  47/2021  15.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340224   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Prenájom P.O.BOX LE 4/2023.  9,90 
vrátane DPH		 nie  1/2023  15.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP.  16258,9 
bez DPH		 Zmluva 312/OVS/2019.  nie  15.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340223   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Zľava poštovné PP 4/2023 dobropis k Fa 9001589152.  -19,06 
bez DPH		 Žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018  nie  12.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.		 36631124  Zľava poštovné LE 4/2023 dobropis k Fa 9001535568.  -5,40 
bez DPH		 Žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018  nie  12.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340215   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.		 48070408  Upratovanie PP+LE 4/2023.  2774,88 
vrátane DPH		 Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  12.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť