![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362340260 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné PP 05/2023. | 428,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 360 - 11.08.2015. | nie | 07.06.2023. | 13.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340325 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plyn LE 5/2023 | 2794,64 vrátane DPH |
Zmluva o združených službách dodávky plynu č. 135/OVS/2023 | nie | 06.06.2023 | 27.07.2023 | 3.8.2023 |
1362340254 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | PP na výplatu dávok 05/2023. | 7364,50 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013 | nie | 06.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340253 | Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina. |
42215617 | Strážna služba 05/2023. | 623,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 06.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340268 | Sonvia s.r.o. Dubová 5155/13, 058 01 Poprad |
46794476 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 10.7.2023 |
1362340252 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Diagnostika a prezutie BT339EK. | 246,42 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 36/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340251 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Kúpa a prezutie sady kolies PP923CK. | 349,92 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 32/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340250 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie sady kolies PP948BU. | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 35/2023 | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340249 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Kúpa a prezutie kolies BL073KU. | 405,60 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 33/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340248 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu z disku na disk BL150US. | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 39/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340247 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie sady kolies BL996KU. | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 38/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340246 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné LE 05/2023. | 378,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340245 | Stredoslovenská Energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina. |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny PP 05/2023. | 3149,17 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022. | nie | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340244 | Stredoslovenská Energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina. |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny LE 05/2023. | 5908,88 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022. | nie | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340265 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 10.7.2023 |
1362340243 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince. |
48070408 | Upratovanie PP+LE 05/2023. | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022. | nie | 02.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340257 | HH HIRE s.r.o. Hraničná 3975/32, 05801 Poprad. |
44578695 | Prenájom + služby 06/2023. | 669,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 357/ 31.12.2014. | nie | 01.06.2023. | 13.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340242 | ROBINKO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina. |
2020444140 | Ročné služby prevádzky DKC PB LE 2023-24. | 162,00 vrátane DPH |
nie | 37/2023 | 31.05.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340269 | Ambul. všeobec. lekára pred dospelých, PDK s.r.o. Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad |
36505935 | zdravotné výkony | 69,7 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 29.05.2023 | 16.06.2023 | 10.7.2023 |
1362340255 | BABY, s.r.o. Horská 587/87, 059 21 Svit. |
44992017 | Zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
V zmysle opatrení MZ SR. | nie | 29.05.2023. | 08.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340241 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, zisťovanie poruchy PP604BK. | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 31/2023. | 29.05.2023. | 31.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340240 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022. | 380,54 vrátane DPH |
Zmluva 71/136/2022. | nie | 29.05.2023. | 31.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340239 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022. | -2574,31 vrátane DPH |
Zmluva 71/136/2022. | nie | 29.05.2023. | 31.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340236 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Prenájom+služby 5/2023. | 2318,80 vrátane DPH |
87/136/2023. | nie | 24.05.2023. | 25.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340234 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 04/2023 PP. | -6646,70 vrátane DPH |
312/OVS/2019 1 | nie | 24.05.2023. | 25.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340231 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava. |
31322832 | PHM 5/2023. | 129,37 vrátane DPH |
Zmluva 002863/73120/2004. | nie | 22.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340233 | WELCOME, spol. s.r.o. Karpatská 3273/7, 05801 Poprad. |
36470732 | Prenájom zasadacej miestnosti v TATRA Hotel. | 200,00 vrátane DPH |
nie | 29/2023 | 19.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340232 | WELCOME, spol. s.r.o. Karpatská 3273/7, 05801 Poprad. |
36470732 | Prenájom zasadacej miestnosti v TATRA Hotel. | 400,00 vrátane DPH |
nie | 28/2023 | 19.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vrátenie úrokov z omeškania 04/2023 LE. | -33,78 bez DPH |
312/OVS/2019 | nie | 19.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Prenájom+služby 4/2023. | 2318,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 87/136/2023. | nie | 17.05.2023. | 18.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340238 | ANAED s.r.o. Sladkovičová 423/39, 05916 Hranovnica. |
43847978 | Zdravotné výkony. | 55,77 bez DPH |
V zmysle opatrení MZ SR. | nie | 16.05.2023. | 26.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340237 | MUDr. Michal Rusák, s.r.o. Podtatranská 4559, 05801 Poprad. |
45873101 | Zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
V zmysle opatrení MZ SR. | nie | 16.05.2023. | 26.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340230 | Monika Marcinková - ELEKTROMONT. Prešovská 2766/52, 05801 Poprad. |
32876068 | Nákup konvíc. | 116,00 vrátane DPH |
nie | 34/2023 | 16.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 4/2023 LE. | 10450,38 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | nie | 15.05.2023. | 18.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340225 | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, 05801 Poprad. |
36444618 | Prenájom nádoby a likvidácia odpadu plasty. | 39,60 vrátane DPH |
nie | 47/2021 | 15.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340224 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Prenájom P.O.BOX LE 4/2023. | 9,90 vrátane DPH |
nie | 1/2023 | 15.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP. | 16258,9 bez DPH |
Zmluva 312/OVS/2019. | nie | 15.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340223 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Zľava poštovné PP 4/2023 dobropis k Fa 9001589152. | -19,06 bez DPH |
Žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018 | nie | 12.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Zľava poštovné LE 4/2023 dobropis k Fa 9001535568. | -5,40 bez DPH |
Žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018 | nie | 12.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340215 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince. |
48070408 | Upratovanie PP+LE 4/2023. | 2774,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022. | nie | 12.05.2023. | 16.05.2023. | 14.6.2023 |