Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Poprad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362440136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
| 1362440135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 113,48 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
| 1362440102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 27.3.2024 |
| 1362440101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 113,52 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 27.3.2024 |
| 1362440062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 02/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
| 1362440061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2024 | 113,74 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
| 1362440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 113,45 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
| 1362440013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
| 1362440392 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 9/2024 LE preplatok | 2278,32 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 10.10.2024 | 30.10.2024 | |
| 1362440371 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
| 1362440370 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
| 1362440349 | MAGMA ENERGETIKA a.s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2024 LE preplatok | 2776,42 bez DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 09.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1362440334 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 30.9.2024 |
| 1362440333 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 30.9.2024 |
| 1362440320 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7/2024 LE- preplatok | 2764,59 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 14.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 1362440303 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
| 1362440302 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
| 1362440278 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7/2024 LE preplatok | -2636,97 bez DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 11.07.2024 | 1.8.2024 | |
| 1362440255 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska18/7555, 92101Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
| 1362440254 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
| 1362440230 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5/2024 LE- preplatok | 2079,88 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1362440213 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1362440212 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1362440183 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
| 1362440182 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
| 1362440087 | Marcinková Monika-ELETROMONT Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad |
32876068 | nákup kanvíc | 119 vrátane DPH |
nie | 8/2024 | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 26.3.2024 |
| 1362440011 | MUDr. Marián Dzurík Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
| 1362440289 | Mudr. Almanová Darina ObZS č.86, 05960 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 1.8.2024 |
| 1362440191 | Mudr. Almanová Darina ObZS č.86, 05960 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 06.05.2024 | 30.05.2024 | 30.5.2024 | |
| 1362440276 | Judr. Peter Hodermarský súdny exekútor Akademika Hronca 3,048 01 Rožňava |
31958095 | trovy EX 869/22/DK- Čonka Ján | 72,00 vrátane DPH |
nie | E 869/22/DK | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 1.8.2024 |
| 1362440367 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | pravidelná prehliadka PP | 112,20 vrátane DPH |
zml.287-14.12.2012 | 31/2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 |
| 1362440366 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | pravidelná prehliadka LE | 112,20 vrátane DPH |
zml.287-14.12.2012 | 30/2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 |
| 1362440208 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 182,40 vrátane DPH |
nie | 14/2024 | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1362440409 | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. Levočská 4806/39, 058 01 Poprad |
31599613 | nákup- dopravné značenie | 48,00 vrátane DPH |
požiadavka na nákup | nie | 17.10.2024 | 30.10.2024 | |
| 1362440416 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2024 | 422,21 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 24.10.2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1362440389 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 9/2024 | 619,63 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1362440361 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava-mestská časť Ružinov |
31322832 | PHM 9/2024 | 246,26 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 30.9.2024 |
| 1362440347 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava-mestská časť Ružinov |
31322832 | PHM 8/2024 | 500,85 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 30.9.2024 |
| 1362440329 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 8/2024 | 193,82 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 23.08.2024 | 27.08.2024 | 30.9.2024 |
| 1362440312 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 7/2024 | 612,91 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 09.08.2024 | 14.08.2024 | 27.8.2024 |