Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410138 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe. trovy - Milan Šamaj | 50,90 vrátane DPH |
EX 1366/2008 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410137 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe. trovy - Milan Šamaj | 71,87 vrátane DPH |
EX 214/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410136 | UNIMAT Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica |
10879072 | čistiace prostriedky | 79,52 vrátane DPH |
OV140025 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410135 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916297 | vodné, stočné PB | 469,92 vrátane DPH |
1047/2009 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410134 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie dodávky tepla | 0,00 bez DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410133 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 838,42 vrátane DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410132 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410131 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 563,76 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410130 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410129 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410128 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410127 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 1,20 vrátane DPH |
9901199344 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410126 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 75,56 vrátane DPH |
9901199344 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410125 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany |
42137004 | zúčt. úhrady popl. za seminár | 0,00 bez DPH |
06.03.2014 | 29.5.2023 | |||
11410124 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 06.03.20214 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410123 | MUDr. Kavec Miroslav NsP, Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | |
11410122 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank. stroja PB | 0,00 bez DPH |
zmluva/11.12.2012 | 03.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410121 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13 |
44507887 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | |
11410120 | MUDr. Kulová Danka NsP, Nemocničná 9 |
35676248 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | |
11410119 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 215,84 vrátane DPH |
rámcová dohoda/22.10.2013 | 03.03.2014 | 11.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410118 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A |
35815256 | dodávka plynu | 1797,00 vrátane DPH |
zmluva/23.11.2005 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410117 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8640,00 vrátane DPH |
OV140015 | 03.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410116 | MUDr. Hurta Igor Hollého 196 |
44228121 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
zákon 447/2008 | 28.02.2014 | 11.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410115 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30 |
35662905 | exe.trovy - Svoboda Rudolf | 36,31 vrátane DPH |
EX 702/2006 | 27.02.2014 | 28.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410114 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30 |
35662905 | exe.trovy - Šamaj Milan | 66,85 vrátane DPH |
EX 706/2006 | 27.02.2014 | 28.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410113 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30 |
35662905 | exe.trovy - Žucha Radolav | 64,50 vrátane DPH |
EX 346/2006 | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410112 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank. stroja PB | 0,00 bez DPH |
zmluva/11.12.2012 | 25.02.2014 | 29.5.2023 | ||
11410111 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank. stroja PU | 0,00 bez DPH |
zmluva/11.12.2012 | 24.02.2014 | 29.5.2023 | ||
11410110 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 129,00 vrátane DPH |
OV140007 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410109 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 130,46 vrátane DPH |
OV140009 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410108 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný materiál | 528,84 vrátane DPH |
OV140011 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410107 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný materiál | 2663,83 vrátane DPH |
OV140008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410106 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 199,28 vrátane DPH |
OV140013 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410105 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
OV140012 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410104 | NAY a. s. Tuhovská 15 |
35739487 | nákup - chladnička | 209,00 vrátane DPH |
OV140014 | 19.02.2014 | 20.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410103 | H-K-B.SANTÉE s. r. o. Slopná 90 |
45297037 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
zákon 447/2008 | 17.02.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410102 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zľava z poštovného | - 18,22 bez DPH |
zmluva/11.12.2012 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410101 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zľava z poštovného | - 53,04 bez DPH |
zmluva/11.12.2012 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410100 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, 01001 Žilina |
17058899 | trovy exekucie | 79,42 vrátane DPH |
EX 104/07 | 14.02.2014 | 19.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410099 | Považ. vod. spol., a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | vodné, stočné | 364,85 vrátane DPH |
10472009 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 |