Faktúry 2014 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11410138   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
35662905  exe. trovy - Milan Šamaj  50,90 
vrátane DPH
  EX 1366/2008  11.03.2014  20.03.2014  29.5.2023 
11410137   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
35662905  exe. trovy - Milan Šamaj  71,87 
vrátane DPH
  EX 214/2007  11.03.2014  20.03.2014  29.5.2023 
11410136   UNIMAT
Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica
10879072  čistiace prostriedky  79,52 
vrátane DPH
  OV140025  11.03.2014  20.03.2014  29.5.2023 
11410135   Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
37916297  vodné, stočné PB  469,92 
vrátane DPH
1047/2009    11.03.2014  20.03.2014  29.5.2023 
11410134   Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  zúčtovanie dodávky tepla  0,00 
bez DPH
93/2006/PTZ    10.03.2014    29.5.2023 
11410133   Teplo GGE s. r. o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie dodávky tepla  838,42 
vrátane DPH
93/2006/PTZ    10.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410132   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410131   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  563,76 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410130   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  902,02 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410129   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  950,76 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410128   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410127   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  1,20 
vrátane DPH
9901199344    07.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410126   Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  75,56 
vrátane DPH
9901199344    07.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410125   Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
42137004  zúčt. úhrady popl. za seminár  0,00 
bez DPH
    06.03.2014    29.5.2023 
11410124   MAGNA E. A. s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany
35743565  elektrická energia   2472,02 
vrátane DPH
4097/15.12.2013    06.03.20214  12.03.2014  29.5.2023 
11410123   MUDr. Kavec Miroslav
NsP, Nemocničná 986, Považská Bystrica
31905412  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
zákon 447/2008    03.03.2014  24.04.2014  29.5.2023 
11410122   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zúčtovanie kreditu frank. stroja PB  0,00 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    03.03.2014    29.5.2023 
11410121   MUDr. Korbašová Maruška
Stred 50/24-13
44507887  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
zákon 447/2008    03.03.2014  24.04.2014  29.5.2023 
11410120   MUDr. Kulová Danka
NsP, Nemocničná 9
35676248  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon 447/2008    03.03.2014  24.04.2014  29.5.2023 
11410119   Orange Slovensko a. s.
Metodova 8
35697270  telekomunikačné poplatky  215,84 
vrátane DPH
rámcová dohoda/22.10.2013    03.03.2014  11.03.2014  29.5.2023 
11410118   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A
35815256  dodávka plynu  1797,00 
vrátane DPH
zmluva/23.11.2005    03.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410117   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  8640,00 
vrátane DPH
  OV140015  03.03.2014  20.03.2014  29.5.2023 
11410116   MUDr. Hurta Igor
Hollého 196
44228121  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
zákon 447/2008    28.02.2014  11.03.2014  29.5.2023 
11410115   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30
35662905  exe.trovy - Svoboda Rudolf  36,31 
vrátane DPH
  EX 702/2006  27.02.2014  28.02.2014  29.5.2023 
11410114   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30
35662905  exe.trovy - Šamaj Milan  66,85 
vrátane DPH
  EX 706/2006  27.02.2014  28.02.2014  29.5.2023 
11410113   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Námestie A. Hlinku 25/30
35662905  exe.trovy - Žucha Radolav  64,50 
vrátane DPH
  EX 346/2006  25.02.2014  28.02.2014  29.5.2023 
11410112   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zúčtovanie kreditu frank. stroja PB  0,00 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    25.02.2014    29.5.2023 
11410111   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zúčtovanie kreditu frank. stroja PU  0,00 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    24.02.2014    29.5.2023 
11410110   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  všeobecný materiál  129,00 
vrátane DPH
  OV140007  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410109   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  všeobecný materiál  130,46 
vrátane DPH
  OV140009  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410108   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703
31628605  všeobecný materiál  528,84 
vrátane DPH
  OV140011  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410107   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703
31628605  všeobecný materiál  2663,83 
vrátane DPH
  OV140008  24.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410106   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1
31327681  tonery  199,28 
vrátane DPH
  OV140013  21.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410105   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1
31327681  tonery  1859,04 
vrátane DPH
  OV140012  21.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410104   NAY a. s.
Tuhovská 15
35739487  nákup - chladnička  209,00 
vrátane DPH
  OV140014  19.02.2014  20.02.2014  29.5.2023 
11410103   H-K-B.SANTÉE s. r. o.
Slopná 90
45297037  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
zákon 447/2008    17.02.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410102   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zľava z poštovného  - 18,22 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    14.02.2014  20.02.2014  29.5.2023 
11410101   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 9
36631124  zľava z poštovného  - 53,04 
bez DPH
zmluva/11.12.2012    14.02.2014  20.02.2014  29.5.2023 
11410100   JUDr. Marián Janec
Sad SNP 666 12, 01001 Žilina
17058899  trovy exekucie  79,42 
vrátane DPH
  EX 104/07  14.02.2014  19.02.2014  26.5.2023 
11410099   Považ. vod. spol., a.s.
Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica
37916297  vodné, stočné  364,85 
vrátane DPH
10472009    13.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť