![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410160 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 2449,20 vrátane DPH |
31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410159 | MUDr. Kardošová Janka Mládežnícka 2174, 017 01 Považská Bystrica |
31924689 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
01.04.2014 | 28.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410158 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s. r. o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | vzdelávanie zamestnancov | 298,80 bez DPH |
31.03.2014 | 04.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410157 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank. stroja PU | 0,00 bez DPH |
31.03.2014 | 29.5.2023 | |||
11410156 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 206,88 vrátane DPH |
31.03.2014 | 10.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410155 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky - dobropis | -1173,60 bez DPH |
31.03.2014 | 10.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410154 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony - dobropis | - 6,97 bez DPH |
28.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410153 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 32013,46 vrátane DPH |
28.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410152 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10 000,00 bez DPH |
26.03.2014 | 22.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410151 | Technik-servis HB, s. r. o. 013 62 Veľké rovné 115 |
36382116 | servis tlačiarne HP | 106,00 vrátane DPH |
21.03.2014 | 28.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410150 | Technik-servis HB, s. r. o. 013 62 Veľké rovné 115 |
36382116 | fólia na preukazy | 134,40 vrátane DPH |
21.03.2014 | 28.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410149 | AUTOMAX s. r. o. Sládkovičova127/632, 017 01 Považská Bystrica |
31573681 | servis služobného motor. vozidla | 442,24 vrátane DPH |
20.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410148 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 528,84 vrátane DPH |
20.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410147 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 1023,12 vrátane DPH |
20.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410146 | Technik-servis HB, s. r. o. 013 62 Veľké rovné 115 |
36382116 | renovácia tonerov | 962,92 vrátane DPH |
17.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410145 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | - 29,72 bez DPH |
14.03.2014 | 19.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410144 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -76,50 bez DPH |
14.03.2014 | 19.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410143 | EkonSpo - Ing. Pápeš K cintorínu 36, P. O. Box 52, Žilina 010 08 |
14219671 | poštovné poukážky | 7,92 vrátane DPH |
14.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410142 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
37916297 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
14.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410141 | Champion Food s. r. o. M. R. Štefánika 175/32 |
36336882 | občerstvenie | 80,40 vrátane DPH |
13.03.2014 | 13.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410140 | BOZP a OOP, s. r. o. Rozkvet 2062/132, Považská Bystrica |
47448351 | výkonná činnosť BOZP a PO | 160,00 bez DPH |
HZ 032/2014 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410139 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916297 | vodné, stočné PU | 274,73 vrátane DPH |
1047/2009 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410135 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916297 | vodné, stočné PB | 469,92 vrátane DPH |
1047/2009 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410134 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie dodávky tepla | 0,00 bez DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410133 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 838,42 vrátane DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410132 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410131 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 563,76 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410130 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410129 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410128 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410127 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 1,20 vrátane DPH |
9901199344 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410126 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 75,56 vrátane DPH |
9901199344 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410125 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany |
42137004 | zúčt. úhrady popl. za seminár | 0,00 bez DPH |
06.03.2014 | 29.5.2023 | |||
11410124 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 06.03.20214 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410123 | MUDr. Kavec Miroslav NsP, Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | |
11410122 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank. stroja PB | 0,00 bez DPH |
zmluva/11.12.2012 | 03.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410121 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13 |
44507887 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | |
11410120 | MUDr. Kulová Danka NsP, Nemocničná 9 |
35676248 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | |
11410119 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 215,84 vrátane DPH |
rámcová dohoda/22.10.2013 | 03.03.2014 | 11.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410118 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A |
35815256 | dodávka plynu | 1797,00 vrátane DPH |
zmluva/23.11.2005 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 |