![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410136 | UNIMAT Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica |
10879072 | čistiace prostriedky | 79,52 vrátane DPH |
OV140025 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410125 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany |
42137004 | zúčt. úhrady popl. za seminár | 0,00 bez DPH |
06.03.2014 | 29.5.2023 | |||
11410117 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8640,00 vrátane DPH |
OV140015 | 03.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410115 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30 |
35662905 | exe.trovy - Svoboda Rudolf | 36,31 vrátane DPH |
EX 702/2006 | 27.02.2014 | 28.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410114 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30 |
35662905 | exe.trovy - Šamaj Milan | 66,85 vrátane DPH |
EX 706/2006 | 27.02.2014 | 28.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410113 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30 |
35662905 | exe.trovy - Žucha Radolav | 64,50 vrátane DPH |
EX 346/2006 | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410110 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 129,00 vrátane DPH |
OV140007 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410109 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 130,46 vrátane DPH |
OV140009 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410108 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný materiál | 528,84 vrátane DPH |
OV140011 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410107 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný materiál | 2663,83 vrátane DPH |
OV140008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410106 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 199,28 vrátane DPH |
OV140013 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410105 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
OV140012 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410104 | NAY a. s. Tuhovská 15 |
35739487 | nákup - chladnička | 209,00 vrátane DPH |
OV140014 | 19.02.2014 | 20.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410100 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, 01001 Žilina |
17058899 | trovy exekucie | 79,42 vrátane DPH |
EX 104/07 | 14.02.2014 | 19.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410086 | Unimat Slovakia Lánska 954/26 |
10879072 | čistiace prostriedky | 105,88 vrátane DPH |
OV140005 | 07.02.2014 | 19.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410080 | Mgr. Otto Čiernik - Mototrade PB Centrum 18/13, 017 01 Pov. Bystrica |
35230444 | servis služobného vozidla | 404,40 vrátane DPH |
OV140003 | 04.02.2014 | 17.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410079 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7920 vrátane DPH |
OV140004 | 04.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410049 | STILUS s.r.o. Grosslingoá 71, 81109 Bratislava |
35789671 | preklad z poľštiny | 15,48 vrátane DPH |
OV 140002 | 20.1.2014 | 30.01.2014 | 12.5.2023 | |
11410048 | Krasňanová Mária JUDr. Nám. A. Hlinku 36/9, 01701 Pov. Bystrica |
31118577 | exe.trovy-MaM Trade s.r.o. | 65,22 vrátane DPH |
Ex 407/2008 | 24.1.2014 | 28.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410040 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčt. dod. fin. spravodajcu | 14,21 vrátane DPH |
P1201 | 20.1.2014 | 21.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410023 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, 01001 Žilina |
17058899 | exe.trovy-Sivoň Ján | 57,07 vrátane DPH |
EX 881/07 | 10.1.2014 | 16.01.2014 | 10.5.2023 | |
11410015 | SOFTIP, a.s. Business center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | seminár | 0 vrátane DPH |
7.1.2014 | 10.5.2023 | |||
11410085 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 83000 Bratislava |
35683929 | servis výtazu PU | 119,70 vrátane DPH |
1/2013/OE | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410139 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916297 | vodné, stočné PU | 274,73 vrátane DPH |
1047/2009 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410135 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916297 | vodné, stočné PB | 469,92 vrátane DPH |
1047/2009 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410039 | Považ. vod. spol., a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 194,29 vrátane DPH |
1047/2009 | 20.1.2014 | 22.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410033 | Považ. vod. spol., a.s. Nová 133, 01746 Pov. Bystrica |
36672076 | zrážková voda PU | 206,46 vrátane DPH |
1047/2009 | 15.1.2014 | 22.01.2014 | 10.5.2023 | |
11410099 | Považ. vod. spol., a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | vodné, stočné | 364,85 vrátane DPH |
10472009 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410095 | Považ. vod. spol., a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37962297 | vodné, stočné | 523,72 vrátane DPH |
10472009 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410124 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 06.03.20214 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410081 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie 2/2014 | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410032 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/2013 | 14.1.2014 | 15.01.2014 | 10.5.2023 | |
11410038 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | dod. el. energie PB | -525,45 vrátane DPH |
566/2011 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410037 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | dod. el. energie PU | 667,31 vrátane DPH |
567/2011 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410084 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 83000 Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 138,38 vrátane DPH |
5711/02.04.2012 | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410134 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie dodávky tepla | 0,00 bez DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410133 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 838,42 vrátane DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410098 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 01701 Pov. Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie | 0 bez DPH |
93/2006/PTZ | 13.02.2014 | 13.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410097 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 01701 Pov. Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla 1/2014 | 737,74 vrátane DPH |
93/2006/PTZ | 13.02.23014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410127 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 1,20 vrátane DPH |
9901199344 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 |