Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111540067 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok - PB | 144,00 vrátane DPH |
zo dňa 11.12.2012 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540066 | MUDr. Oravec Libor ZS Udiča |
31913580 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 11.02.2015 | 05.03.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540065 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | Vodné, stočné PU | 375,30 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 11.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540064 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | Vodné, stočné | 546,60 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540063 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 592,73 vrátane DPH |
zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540062 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540061 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540060 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540059 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540058 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | Strážna služba za 1/2015 PU | 945,60 bez DPH |
zo dňa 17.12.2014 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540057 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | Strážna služba za 1/2015 PB | 945,60 bez DPH |
zo dňa 17.12.2014 | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540056 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla za 1/2015 | 4065,23 vrátane DPH |
č.093/2006/PTZ | 10.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540055 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné k PPU za 1/2015 | 5,40 bez DPH |
Žiadosť zo dňa 23.12.2014 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540054 | MUDr. Kuchta Jaroslav Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31925871 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 09.02.2015 | 05.03.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540053 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | -88,25 vrátane DPH |
č.9902130669 z. 19.3.2009 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540052 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 178,42 vrátane DPH |
č.9902130669 z. 19.3.2009 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540051 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | Upratovacie práce za 1/2015 | 1632,00 vrátane DPH |
zo dňa 17.12.2014 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540050 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 9618,56 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | 05.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540049 | MUDr. Kavec Miroslav Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 04.02.2015 | 05.03.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 2/2015 | 2487,85 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540047 | H-K-B.SANTÉE s. r. o. Slopná 90, Slopná 018 21 |
45297037 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 02.02.2015 | 05.03.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540046 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zúčtovanie kreditu do frank. stroja | 0,00 bez DPH |
Žiadosť zo dňa 08.01.2010 | 02.02.2015 | 16.6.2023 | ||
| 1111540045 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zúčtovanie kreditu do frank. stroja | 0,00 bez DPH |
Žiadosť zo dňa 08.01.2010 | 02.02.2015 | 16.6.2023 | ||
| 1111540044 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov 1Q.2015 | 140,33 vrátane DPH |
zo dňa 01.02.2010 | 02.02.2015 | 09.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540043 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky | 338,15 vrátane DPH |
zo dňa 22.10.2013 a zo dňa 17.2.2014 | 02.02.2015 | 13.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540042 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber plynu 2/2015 | 1457,00 vrátane DPH |
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005 | 02.02.2015 | 09.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540041 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2014 | 2577,98 vrátane DPH |
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005 | 02.02.2015 | 09.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540040 | MUDr. Pogány Gustáv Ľ. Štúra 6/6, Beluša 018 61 |
31915434 | Zdravotná starostlivosť | 48,79 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 26.1.2015 | 30.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540039 | JUDr.Mária Krasňanová - Exekútorský úrad Námestie A.Hlinku 36/9, Považská Bystrica 01701 |
31118577 | Exekučné trovy | 56,62 vrátane DPH |
Uznesenie súdu | 26.1.2015 | 30.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540038 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 9799,39 vrátane DPH |
č.1/OF/2015z 19.1.2015 | OV150001 z 21.1.2015 | 23.1.2015 | 30.01.2015 | 16.6.2023 |
| 1111540037 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu | 1457,00 vrátane DPH |
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005 | 22.1.2015 | 30.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
č.497/2013 zo dňa 23.11.2005 | 21.1.2015 | 26.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540035 | MUDr. Vician Vladimír Štúrova 6/6, Beluša 018 61 |
31928994 | Zdravotná starostlivosť | 41,82 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 21.1.2015 | 30.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540034 | MUDr. Kolník Vladimír Pod Lachovcom 1727/55, Púchov 020 01 |
36124168 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 21.1.2015 | 30.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540033 | MEDICMAR, s.r.o Pod Lachovcom 1727/55, Púchov 020 01 |
47238402 | Zdravotná starostlivosť | 76,67 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 21.1.2015 | 30.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie energie za rok 2014 | -157,10 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 21.1.2015 | 10.02.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540031 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava z poštovného | -13,50 bez DPH |
zo dňa 11.12.2012 | 21.1.2015 | 23.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540030 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava z poštovného | -37,72 bez DPH |
zo dňa 11.12.2012 | 21.1.2015 | 23.01.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540029 | Mudr.Jurčíková Jarmila Mládežnícka 2174, 017 01 Považská Bystrica |
31924875 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 15.1.2015 | 05.03.2015 | 16.6.2023 | |
| 1111540028 | MUDr. Michňo Otakar Ľ. Štúra 6/6, Beluša 018 61 |
36742236 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 15.1.2015 | 26.01.2015 | 16.6.2023 |