Faktúry 2015 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1111540422   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravovacie karty  8736,09 
vrátane DPH
    10.11.2015  04.12.2015  21.6.2023 
1111540056   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla za 1/2015  4065,23 
vrátane DPH
č.093/2006/PTZ    10.02.2015  13.02.2015  16.6.2023 
1111540087   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 330, 017 01 Považská Bystrica 1
36012424  Dodávka tepla  3769,90 
vrátane DPH
č.093/2006/PTZ    10.03.2015  13.03.2015  19.6.2023 
1111540336   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  3249,96 
vrátane DPH
    11.09.2015  09.11.2015  21.6.2023 
1111540130   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 330, 017 01 Považská Bystrica 1
36012424  Dodávka tepla 3/2015  3140,85 
vrátane DPH
č.093/2006/PTZ    13.04.2015  21.04.2015  19.6.2023 
1111540400   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2679,96 
vrátane DPH
    02.11.2015  28.12.2015  21.6.2023 
1111540041   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2014  2577,98 
vrátane DPH
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005    02.02.2015  09.02.2015  16.6.2023 
1111540165   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 330, 017 01 Považská Bystrica 1
36012424  Dodávka tepla 4/2015  2561,99 
vrátane DPH
č.093/2006/PTZ    11.05.2015  19.05.2015  19.6.2023 
1111540401   MAGNA E.A. s. r. o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 11/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    02.11.2015  15.11.2015  21.6.2023 
1111540314   MAGNA E.A. s. r. o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická. energia 9/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    03.09.2015  15.09.2015  20.6.2023 
1111540269   MAGNA E. A. s. r. o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 8/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    03.08.2015  15.08.2015  20.6.2023 
1111540223   MAGNA E.A. s. r. o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    02.07.2015  15.07.2015  20.6.2023 
1111540187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 6/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    01.06.2015  12.06.2015  19.6.2023 
1111540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 5/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    04.05.2015  13.05.2015  19.6.2023 
1111540106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 4/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    02.04.2015  13.04.2015  19.6.2023 
1111540081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 3/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    09.03.2015  13.03.2015  16.6.2023 
1111540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2/2015  2487,85 
vrátane DPH
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013    04.02.2015  09.02.2015  16.6.2023 
1111540036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia  2472,02 
vrátane DPH
č.497/2013 zo dňa 23.11.2005    21.1.2015  26.01.2015  16.6.2023 
1111540414   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    10.11.2015  05.12.2015  21.6.2023 
1111540374   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky   2045,42 
vrátane DPH
    12.10.2015  05.11.2015  21.6.2023 
1111540327   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    09.09.2015  03.10.2015  21.6.2023 
1111540287   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    07.08.2015  03.09.2015  20.6.2023 
1111540243   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    09.07.2015  05.08.2015  20.6.2023 
1111540168   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zo dňa 03.01.2007    12.05.2015  19.05.2015  19.6.2023 
1111540117   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zo dňa 03.01.2007    10.04.2015  21.04.2015  19.6.2023 
1111540090   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zo dňa 03.01.2007    10.03.2015  13.03.2015  19.6.2023 
1111540062   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zo dňa 03.01.2007    10.02.2015  13.02.2015  16.6.2023 
1111540271   MGr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce 7/2015  1876,80 
vrátane DPH
    03.08.2015  30.08.2015  20.6.2023 
1111540402   MGr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce 10/2015  1795,20 
vrátane DPH
    02.11.2015  30.11.2015  21.6.2023 
1111540110   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  Upratovacie práce 3/2015  1795,20 
vrátane DPH
zo dňa 17.12.2014    07.04.2015  21.04.2015  19.6.2023 
1111540317   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce 8/2015  1713,60 
vrátane DPH
    07.09.2015  30.09.2015  20.6.2023 
1111540367   MGr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce 9/2015  1632,00 
vrátane DPH
    09.10.2015  30.10.2015  21.6.2023 
1111540161   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  Upratovacie práce 4/2015  1632,00 
vrátane DPH
zo dňa 17.12.2014    07.05.2015  13.05.2015  19.6.2023 
1111540080   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  Upratovacie práce 2/2015  1632,00 
vrátane DPH
zo dňa 17.12.2014    09.03.2015  13.03.2015  16.6.2023 
1111540051   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  Upratovacie práce za 1/2015  1632,00 
vrátane DPH
zo dňa 17.12.2014    09.02.2015  13.02.2015  16.6.2023 
1111540403   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber plynu 11/2015  1458,00 
vrátane DPH
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005    02.11.2015  16.11.2015  21.6.2023 
1111540354   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber plynu 10/2015  1458,00 
vrátane DPH
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005    02.10.2015  15.10.2015  21.6.2023 
1111540315   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  ober plynu 9/2015  1458,00 
vrátane DPH
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005    03.09.2015  16.09.2015  20.6.2023 
1111540270   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber plynu 8/2015  1458,00 
vrátane DPH
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005    03.08.2015  17.08.2015  20.6.2023 
1111540224   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber plynu 7/2015  1457,00 
vrátane DPH
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005    02.07.2015  15.07.2015  20.6.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť