![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111540389 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 56,93 vrátane DPH |
22.10.2015 | 11.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540385 | Fittich ZA s. r. o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina |
36433764 | oprava zariadenie ESZ - PB | 95,60 vrátane DPH |
OV150042 | 19.10.2015 | 14.11.2015 | 21.6.2023 | |
1111540382 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 9/2015 | -28,58 vrátane DPH |
15.10.2015 | 13.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540381 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 9/2015 | -39,64 vrátane DPH |
15.10.2015 | 13.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540377 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
12.10.2015 | 05.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540376 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
12.10.2015 | 05.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540375 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
12.10.2015 | 05.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540374 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
12.10.2015 | 05.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540373 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 618,47 vrátane DPH |
12.10.2015 | 05.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540372 | MOTOTRADE PB Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica |
35230444 | servis sl. mot. vozidla | 246,60 vrátane DPH |
OV150047 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 21.6.2023 | |
1111540370 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 164,34 vrátane DPH |
09.10.2015 | 23.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540367 | MGr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce 9/2015 | 1632,00 vrátane DPH |
09.10.2015 | 30.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540366 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 9/2015 | 6,45 vrátane DPH |
08.10.2015 | 20.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540365 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 10 588,05 vrátane DPH |
OV150048 | 08.10.2015 | 04.11.2015 | 21.6.2023 | |
1111540360 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba 9/2015 PB | 945,60 vrátane DPH |
07.10.2015 | 04.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540359 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba 9/2015 PU | 945,60 vrátane DPH |
07.10.2015 | 04.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540356 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frank. stroja PB | 0,00 vrátane DPH |
02.10.2015 | 29.09.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540355 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frank. stroja PU | 0,00 vrátane DPH |
02.10.2015 | 29.09.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540349 | MKR Interiér s.r.o. Dlhé Nivy 149, 01901 Ilava-Klobušnice |
36343994 | vypracovanie dokumentu | 95,00 vrátane DPH |
OV150029 | 01.10.2015 | 06.10.2015 | 21.6.2023 | |
1111540348 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 376,15 vrátane DPH |
01.10.2015 | 26.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540347 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1339,98 vrátane DPH |
01.10.2015 | 27.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540346 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, Žilina 010 01 |
17058899 | exe.trovy- Šamaj Ľuboš | 55,03 vrátane DPH |
30.09.2015 | 13.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540344 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 459,20 vrátane DPH |
OV150044 | 25.09.2015 | 16.10.2015 | 21.6.2023 | |
1111540343 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 8/2015 | -64,84 vrátane DPH |
21.09.2015 | 14.09.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540342 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 8/2015 | -103,40 vrátane DPH |
21.09.2015 | 14.09.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540338 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 9328,11 vrátane DPH |
14.09.2015 | 07.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540336 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3249,96 vrátane DPH |
11.09.2015 | 09.11.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540334 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 8/2015 | 6,90 vrátane DPH |
10.09.2015 | 21.09.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540331 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 568,86 vrátane DPH |
09.09.2015 | 04.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540330 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
09.09.2015 | 03.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540329 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
09.09.2015 | 03.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540328 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
09.09.2015 | 03.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540327 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
09.09.2015 | 03.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540326 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1241,25 vrátane DPH |
OV150040 | 09.09.2015 | 03.11.2015 | 21.6.2023 | |
1111540325 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 6 233,21 vrátane DPH |
OV150040 | 09.09.2015 | 03.11.2015 | 21.6.2023 | |
1111540322 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 535,46 vrátane DPH |
OV150036 | 08.09.2015 | 26.10.2015 | 21.6.2023 | |
1111540320 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frank. stroja PU | 0,00 vrátane DPH |
07.09.2015 | 02.09.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540319 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba 8/2015 PU | 992,88 vrátane DPH |
07.09.2015 | 04.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540318 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba 8/2015 PB | 992,88 vrátane DPH |
07.09.2015 | 04.10.2015 | 21.6.2023 | ||
1111540317 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce 8/2015 | 1713,60 vrátane DPH |
07.09.2015 | 30.09.2015 | 20.6.2023 |