Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111540265 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt.kreditu frank. stroja PB | 0,00 vrátane DPH |
24.07.2015 | 21.07.2015 | 20.6.2023 | ||
| 1111540248 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, Žilina 010 01 |
17058899 | exe.trovy - Šamaj Ľuboš | 48,89 vrátane DPH |
09.07.2015 | 21.07.2015 | 20.6.2023 | ||
| 1111540240 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | dodávky tepla 6/2015 | 454,26 vrátane DPH |
č.093/2006/PTZ | 08.07.2015 | 21.07.2015 | 20.6.2023 | |
| 1111540255 | MEDICAL M+J, s.r.o. Mierová 311, Považská Bystrica 017 01 |
36351580 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 14.07.2015 | 20.07.2015 | 20.6.2023 | |
| 1111540249 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 6/2015 | 6,45 vrátane DPH |
09.07.2015 | 20.07.2015 | 20.6.2023 | ||
| 1111540247 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,32 vrátane DPH |
č.9902130669 z. 19.3.2009 | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 20.6.2023 | |
| 1111540250 | FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava |
35712783 | nákup-klimatizácia | 319,00 vrátane DPH |
OV150024 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 20.6.2023 | |
| 1111540224 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber plynu 7/2015 | 1457,00 vrátane DPH |
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005 | 02.07.2015 | 15.07.2015 | 20.6.2023 | |
| 1111540223 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2487,85 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 02.07.2015 | 15.07.2015 | 20.6.2023 | |
| 1111540257 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 6/2015 | -23,56 vrátane DPH |
16.07.2015 | 13.07.2015 | 20.6.2023 | ||
| 1111540256 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 6/2015 | -43,46 vrátane DPH |
16.07.2015 | 13.07.2015 | 20.6.2023 | ||
| 1111540220 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 69,95 vrátane DPH |
1z 17.2.2014, rámcová dohoda z 22.10.2013 | 1.7.2015 | 13.07.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540219 | MGr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie prace za 6/2015 | 1 795,20 vrátane DPH |
z 17.12.2014 | 1.7.2015 | 13.07.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540283 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | zúčt. zálohy tepla 7/2015 | 0,00 vrátane DPH |
č.093/2006/PTZ | 06.08.2015 | 06.07.2015 | 20.6.2023 | |
| 1111540242 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 682,02 vrátane DPH |
09.07.2015 | 06.07.2015 | 20.6.2023 | ||
| 1111540222 | Mgr.Ing. Olga Hlucháňová Nám. A. Hlinku 25/30,01701 Považska Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Tomáš Vicena | 21,67 bez DPH |
8 er´/ 131/2008-18 zo dňa 30.4.2015 | 1.7.2015 | 06.07.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540222 | Mgr.Ing. Olga Hlucháňová Nám. A. Hlinku 25/30,01701 Považska Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Tomáš Vicena | 21,67 bez DPH |
8 er´/ 131/2008-18 zo dňa 30.4.2015 | 1.7.2015 | 06.07.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540222 | Mgr.Ing. Olga Hlucháňová Nám. A. Hlinku 25/30,01701 Považska Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Tomáš Vicena | 21,67 bez DPH |
8 er´/ 131/2008-18 zo dňa 30.4.2015 | 1.7.2015 | 06.07.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540216 | MGr. Ing.Olga hlucháňová Nám.A.Hlinku 25/30,01701 Považská Bystrica |
35662905 | exe. trovy -Tomáš Vicena | 21,67 vrátane DPH |
6er /134/2008-16 zo dňa 30.4.2015 | 19.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540210 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540209 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540208 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540207 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2 045,42 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540206 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 599,82 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540212 | MARFA SLOVAKIA a. s. Nobelova 34 836 05 Bratislava |
31333524 | uverejnenie inzerátu | 173,88 vrátane DPH |
OV 150018/ z 4.6.2015 | 16.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540211 | Euro VKM, s.r.o Nám. Martina Benku 12, 81107 Bratislava |
35893508 | odborný preklad z polštiny | 203,18 bez DPH |
OV 150020 z 4.6.2015 | 16.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540205 | ústredie prace ,sociálnych vecí a rodiny špitálska 8 81267 Bratislava |
30794536 | vodné , stočné PU | 311,52 vrátane DPH |
č. 10472009 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540204 | ústredie prace ,sociálnych vecí a rodiny špitálska 8 81267 Bratislava |
30794536 | vodné , stočné PB | 441,12 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540203 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | Strážna služba za 5/2015 PB | 898,32 bez DPH |
zo 17.12.2014 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540202 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | Strážna služba za 5/2015 PU | 965,30 bez DPH |
zo 17.12.2014 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540194 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravnné lístky | 10 772,79 bez DPH |
zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | OV 150019 | 4.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 |
| 111540218 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zučt.kreditu frank.stoja PU | 2 000,00 bez DPH |
z 11.12.2012 | 19.6.2015 | 22.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540217 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zučt. kreditu frank.stoja PB | 4 000,00 bez DPH |
z 11.12.2012 | 22.6.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540214 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zlava z poštovného za 5/2015 | -26,44 bez DPH |
z 11.12.2012 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540213 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zlava z poštovného za 5/2015 | -41,64 bez DPH |
z 11.12.2012 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540201 | AGENÚRA ALBATROS s. r. o. Hlavná 18 04001 Košice |
36606286 | letenka / Matochová Olga - NP 53 | 379,99 bez DPH |
OV 150017 Z 27.5.2015 | 11.6.2015 | 15.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540200 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 59,80 bez DPH |
č. 9904306012 zo 17.6.2011 | 11.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540197 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | výuč. dodávky tepla za 5/2015 | 690,53 vrátane DPH |
č. 093/2006/PTZ | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540196 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | Upratovacie práce za 5/2015 | 1 550,40 vrátane DPH |
zo 17.12.2014 | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
| 1111540195 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštové k PPU ZA 5/2015 | 7,20 bez DPH |
zo dňa 23.12.2014 | 5.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 |