![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640165 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 0,00 vrátane DPH |
02.05.2016 | 26.05.2016 | 21.7.2023 | ||
1111640125 | DERAZIN Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica |
34656529 | vykonanie deratizácie na objektoch ÚPSVR Považská Bystrica | 208,50 vrátane DPH |
OV019/2016 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640119 | Ing.Viera Janíková KOMING Sládkovičova 983/11 |
44012861 | kontrola a čistenie komína | 53,02 vrátane DPH |
OV 018/2016 | 30.03.2016 | 06.04.2023 | 21.7.2023 | |
1111640118 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
29.03.2016 | 22.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640116 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frank. stroja PU | 0,00 vrátane DPH |
16.03.2016 | 14.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640115 | MOTOTRADE PB Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica |
35230444 | oprava sl. vozidla | 261,90 vrátane DPH |
OV017/2016 | 16.03.2016 | 30.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640114 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 2/2016 | -20,54 vrátane DPH |
14.03.2016 | 11.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640113 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 2/2016 | -96,20 vrátane DPH |
14.03.2016 | 11.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640112 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frank. stroja PB | 0,00 bez DPH |
14.03.2016 | 10.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640111 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640110 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640109 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 bez DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640108 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640107 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 775,82 vrátane DPH |
14.03.2016 | 03.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640106 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 2/2016 | 4,95 vrátane DPH |
11.03.2016 | 22.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640103 | MAGNA E. A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2016 | 1407,67 vrátane DPH |
10.03.2016 | 09.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640100 | FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava |
35712783 | mikrovlnná rúra | 49,90 vrátane DPH |
OV015/2016 | 09.03.2016 | 15.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 9370,80 vrátane DPH |
OV0162016 | 08.03.2016 | 01.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640095 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 3/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
02.03.2016 | 15.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640092 | Fittich ZA s. r. o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina |
36433764 | servis ESZ PB+PU | 191,21 vrátane DPH |
OV006/2016 | 01.03.2016 | 17.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640091 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 392,56 vrátane DPH |
01.03.2016 | 27.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640089 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 60,80 vrátane DPH |
OV010/2016 | 29.02.2016 | 16.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640088 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov AC | 434,26 vrátane DPH |
OV011/2016 | 23.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 831,68 vrátane DPH |
OV013/2016 | 23.02.2016 | 22.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640086 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
30794536 | servis výťahu PB | 158,40 vrátane DPH |
OV014/2016 | 22.02.2016 | 03.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640085 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1242,48 vrátane DPH |
OV011/2016 | 19.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640084 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava 1 |
47250542 | preklad textu | 15,00 vrátane DPH |
OV009/2016 | 18.02.2016 | 17.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640083 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 1/2016 | -20,28 vrátane DPH |
16.02.2016 | 11.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640082 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 1/2016 | -42,22 vrátane DPH |
16.02.2016 | 11.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640081 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frank. stroja PB | 0,00 vrátane DPH |
16.02.2016 | 10.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640077 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok PU | 144,00 vrátane DPH |
11.02.2016 | 22.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640076 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok PB | 144,00 vrátane DPH |
11.02.2016 | 22.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640075 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640074 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640073 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640072 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640071 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 681,18 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640069 | Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica |
00317667 | PB novinky r.2016 | 15,40 vrátane DPH |
OV150068 | 10.02.2016 | 19.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640068 | ELBA - Ľuboš Bagín 01853 Bolešov 299 |
37658867 | oprava plynového kotla PU | 80,00 vrátane DPH |
OV008/2016 | 10.02.2016 | 20.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 9624,12 vrátane DPH |
OV005/2016 | 10.02.2016 | 03.03.2016 | 23.6.2023 |