![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640215 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2016 | 455,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.06.2016 | 21.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640214 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 610,87 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie 05/2016 | 1108,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.06.2016 | 10.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640212 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava |
47250542 | preklad textu | bez DPH |
OV 021/2016 | 07.06.2016 | 29.06.20165 | 21.7.2023 | |
1111640211 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja PB | 4000 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 06.06.2016 | 02.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640210 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby MV | 267,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.06.2016 | 03.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640208 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 05/2016 | 1397,34 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 1 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 03.06.2016 | 01.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640206 | EkonSpo- Ing.Pápeš K cintorínu 36,010 08 Žilina |
14219671 | poštové poukážky | 35,16 bez DPH |
OV 023/016 | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 06/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640203 | DKFB PLUS s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba 05/2016 | 1900,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640202 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 4547,05 vrátane DPH |
OV022/2016 | 02.06.2016 | 29.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640201 | MUDr. Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | 6,97 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 01.06.2016 | 28.06.2016 | 21.7.2023 | ||
1111640200 | PROVAMED s.r.o. 1.mája 887/45, Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 01.06.2016 | 01.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640199 | MUDr.Krišťák Jozef Lúky I., 020 53 Lúky |
31913229 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 31.05.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640198 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 0 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 31.05.2016 | 25.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640197 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 410,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 31.05.2016 | 25.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640196 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 161,03 vrátane DPH |
Zmluva na používanie Slovnaft karty | 23.05.2016 | 31.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640195 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 04/2016 | 22,06 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 16.05.2016 | 12.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 04/2016 | 38,46 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 16.05.2016 | 12.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640193 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov | 3760,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Komplexná správa objektov | 16.05.2016 | 08.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640192 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné PB | 313,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.05.2016 | 24.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640191 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné Púchov | 617,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.05.2016 | 24.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640190 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 04/2016 | 1925 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.05.2016 | 06.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 04/2016 | 323,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.05.2016 | 21.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640188 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy budov | 1698,47 vrátane DPH |
Zmluv ao poskytovaní služby Komplexná správa objektov | 11.05.2016 | 04.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 689,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.05.2016 | 04.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640185 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640186 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640183 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640182 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov pre AC | 320,26 vrátane DPH |
OV020/2016 | 11.05.2016 | 08.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640181 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 4665,53 vrátane DPH |
OV020/2016 | 11.05.2016 | 08.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 10.05.2016 | 17.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640179 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank.stroja PU | 2000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 09.05.2016 | 05.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640178 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 04/2016 | 6,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 09.05.2016 | 19.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640177 | Fittich ZA s.r.o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina |
36433764 | oprava zariadenie EZS | 95,60 vrátane DPH |
Zmluv ao kontrolnej činnosti a pozáručnom servise | 09.05.2016 | 29.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640176 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB - 2Q 2016 | 140,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | 09.05.2016 | 18.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640175 | MUDr. Oravec Libor Udiča 301 |
31913580 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 06.05.2016 | 02.06.2016 | 21.7.2023 |