Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1111740385   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  730,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    11.10.2017  04.11.2017  28.7.2023 
1111740379   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  zúčtovanie zálohy tepla 09/2017  730 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    11.10.2017  05.09.2017  28.7.2023 
1111270342   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  zúčtovanie zálohy tepla 08/2017  730 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.09.2017  02.08.2017  28.7.2023 
1111740305   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  zúčtovanie zálohy tepla 07/2017  730 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    14.08.2017  04.07.2017  28.7.2023 
1111740263   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  IT-telef.poplatky  730,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    13.07.2017  03.08.2017  28.7.2023 
1111740261   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  zúčtovanie zálohy tepla 06/2017  730 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.07.2017  01.06.2017  28.7.2023 
1111740219   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  zúčtovanie zálohy tepla   730 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.06.2017  03.05.2017  27.7.2023 
1111740252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrickej energie  727,47 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie    10.07.2017  09.08.2017  27.7.2023 
1111740094   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  716,33 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    13.03.2017  05.04.2017  26.7.2023 
1111740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 07/2017  711,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie    09.08.2017  09.09.2017  28.7.2023 
1111740059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  689,61 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    10.02.2017  08.03.2017  26.7.2023 
1111740378   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  vyúčtovanie dodávky tepla za 09/2017  682,66 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    11,10,2017  24.10.2017  28.7.2023 
1111740289   EVROFIN Int. spol.s.r.o.
Jarošova 1,83103 Bratislava		 44563485  oprava frankovača   677,48 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja  OV031/2017  31.07.2017  11.08.2017  28.7.2023 
1111740210   EVROFIN Int. spol.s.r.o.
Jarošova 1,83103 Bratislava		 44563485  oprava frankovača  666,68 
vrátane DPH		   OV 018/2017  05.06.2017  15.06.2017  27.7.2023 
1111740451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 12/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    04.12.2017  15.12.2017  28.7.2023 
1111740409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 11/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    06.11.2017  15.11.2017  28.7.2023 
1111740359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreby plynu 10/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    02.10.2017  15.10.2017  28.7.2023 
1111740323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 09/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    04.09.2017  15.09.2017  28.7.2023 
1111740291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreby plynu 08/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    03.08.2017  15.08.2017  28.7.2023 
1111740245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 07/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    04.07.2017  15.07.2017  27.7.2023 
1111740205   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 06/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    02.06.2017  15.06.2017  27.7.2023 
1111740170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 05/2017  657,23 
vrátane DPH		 zmluva o zdru    03.05.2017  15.05.2017  26.7.2023 
1111740117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 04/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    03.04.2017  15.04.2017  26.7.2023 
11117740085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu 03/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    06.03.2017  15.03.2017  26.7.2023 
1111740047   MAGNA ENERGIA a.s.
nitr		 35743565  spotreba plynu 02/2017  657,23 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    6.02.2017  15.02.2017  26.7.2023 
1111740187   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  652,25 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete    15.05.2017  23.05.2017  26.7.2023 
1111740336   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  IT-telefónne poplatky  645,95 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete    12.09.2017  06.10.2017  28.7.2023 
1111740218   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  vyúčtovanie dodávky tepla   636,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.06.2017  23.06.2017  27.7.2023 
1111740273   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske		 45960470  oprava služobného vozidla  630,28 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV026/2017  17.07.2017  11.08.2017  28.7.2023 
1111740253   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava		 31322832  nákup PHM  626,62 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty    10.07.2017  17.07.2017  27.7.2023 
1111740427   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  elektrická energia 10/2017  610,38 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    13.11.2017  02.12.2017  28.7.2023 
11117400298   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telefónne poplatky  599,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    09.08.2017  03.09.2017  28.7.2023 
1111740413   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava		 31322832  nákup PHM  596,92 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty    08.11.2017  20.11.2017  28.7.2023 
1111740449   STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  oprava horúcovodu  590,16 
vrátane DPH		   OV050/2017  1.12.2017  28.12.2017  28.7.2023 
1111740268   AB Facility s.r.o.
Einsteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  výškové umytie okien  577,96 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 503/111/2016  OV016/2017  13.07.2017  09.08.2017  28.7.2023 
1111740109   UNI-STAVEBNÁ ÚDRŽBA,s.ro.
T.Vansovej 1054, 020 01 Púchov 		03665228  oprava kanalizačného potrubia  568,40 
vrátane DPH		   OV008/2017  20.03.2017  14.03.2017  26.7.2023 
1111740188   Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa		 36672076  vodné,stočné PU  544,68 
bez DPH		 Zmluva č. 10472009    15.05.2017  24.05.2017  26.7.2023 
1111740477   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  pozáručný servis VYT  536,26 
vrátane DPH		 Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky  OV46/2017  13.12.2017  30.12.2017  28.7.2023 
1111740327   STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  výmena nefunkčných čidiel EZS  503,76 
vrátane DPH		   OV029/2017  05.09.2017  29.09.2017  28.7.2023 
1111740220   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava		 31322832  nákup PHM  500,41 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty;    09.06.2017  19.06.2017  27.7.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť