Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111740199 | MUDr.Kuchta Jaroslav NsP PB,Nemocničná 986 |
31925871 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 24.05.2017 | 15.06.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740193 | MUDr.Koiš Daniel NsP PB,Nemocničná 986 |
31903495 | zdravotné výkony | -20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.05.2017 | 15.06.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740198 | MUDr.Kardošová Janka Mládežnícka 2174, Pov. Bystrica |
31924689 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 24.05.2017 | 16.06.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740197 | MUDr.Kardošová Janka Mládežnícka 2174, Pov. Bystrica |
31924689 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 24.05.2017 | 16.06.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740220 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 500,41 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty; | 09.06.2017 | 19.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740215 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 05/2017 | 5,25 bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby preukaz na účet | 07.06.2017 | 19.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 07.06.2017 | 19.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740201 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava |
47250542 | preklad | 15 bez DPH |
OV017/2017 | 30.052017 | 22.06.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740200 | Primstar s.r.o. Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 260.52017 | 22.06.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740229 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 348,62 vrátane DPH |
Zmluva č.10472009 | 14.06.2017 | 23.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740218 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 636,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.06.2017 | 23.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740208 | H-K-B. SANTÉE, s.r.o Slopná 90, Slopná |
45297037 | zdravotné úkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 020.62017 | 24.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740202 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 375,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 31.05.2017 | 25.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740230 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 186,42 vrátane DPH |
Zmluva č.10472009 | 14.06.2017 | 26.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 05/2017 | -16,74 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 15.06.20178 | 27.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740233 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 05/2017 | -42,26 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 15.06.2017 | 27.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740213 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné úkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.06.2017 | 28.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740203 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov EZS | 273,12 vrátane DPH |
OV015/2017 | 01.06.2017 | 28.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740223 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov 05/2017 | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o komplexnej správe objektov | 14.6.2017 | 30.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740221 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 108 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky | OV008/2017 | 12.06.2017 | 30.06.2017 | 27.7.2023 |
| 1111740207 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby MV 05/2017 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740206 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla - oprava spojky | 385,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV019/2017 | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.7.2023 |
| 1111740209 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 05/2016 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 05.06.2017 | 01.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740236 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 33,83 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 22.06.2017 | 03.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740305 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 07/2017 | 730 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.08.2017 | 04.07.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740216 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 070.62017 | 04.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740237 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovača | 350,60 vrátane DPH |
OV025/2017 | 23.06.2017 | 05.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740228 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 789,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 14.06.2017 | 05.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740227 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 14.06.2017 | 05.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740226 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 14.06.2017 | 05.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740225 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 14.06.2017 | 05.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 14.06.2017 | 05.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740239 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666, 010 01 Žilina |
17058899 | trovy exekúcie | 47,81 bez DPH |
Uznesenie OS PB | 26.06.2017 | 06.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740222 | Gynecare spol s.r.o. Ružová 1781/14, 02001 Púchov |
44090293 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 12.06.2017 | 07.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740232 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka vozidla | 447,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV021/2017 | 15.06.2017 | 09.07.2017 | 27.7.2023 |
| 1111740231 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 740,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV022/2017 | 15.06.2017 | 09.07.2017 | 27.7.2023 |
| 111740272 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 2000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 14.07.2017 | 10.07.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740271 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 14.07.2017 | 10.07.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 05/2017 | 823,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.06.2017 | 10.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 07/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.07.2017 | 15.07.2017 | 27.7.2023 |