Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111740128 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 420,90 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740232 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka vozidla | 447,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV021/2017 | 15.06.2017 | 09.07.2017 | 27.7.2023 |
| 1111740149 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 456,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.04.2017 | 24.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740179 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 462,68 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 090.52017 | 17.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740019 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU 12/2016 | 463,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.01.2017 | 25.01.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740349 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu Púchov | 465,60 vrátane DPH |
OV036/2017 | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
31322832 | nákup PHM | 466,12 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 08.03.2017 | 17.03..2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740053 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 466,41 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740417 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 10/2017 | 482,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.11.2017 | 24.11.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740393 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia | 492,20 vrátane DPH |
OV030/2017 | 18.10.2017 | 15.11.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740460 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 495,44 bez DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 08.12.2017 | 18.12.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740420 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 495,42 vrátane DPH |
Zmluva č.10472009 | 10.11.2017 | 24.11.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740220 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 500,41 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty; | 09.06.2017 | 19.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740327 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena nefunkčných čidiel EZS | 503,76 vrátane DPH |
OV029/2017 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740477 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VYT | 536,26 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky | OV46/2017 | 13.12.2017 | 30.12.2017 | 28.7.2023 |
| 1111740188 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 544,68 bez DPH |
Zmluva č. 10472009 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740109 | UNI-STAVEBNÁ ÚDRŽBA,s.ro. T.Vansovej 1054, 020 01 Púchov |
03665228 | oprava kanalizačného potrubia | 568,40 vrátane DPH |
OV008/2017 | 20.03.2017 | 14.03.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740268 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | výškové umytie okien | 577,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | OV016/2017 | 13.07.2017 | 09.08.2017 | 28.7.2023 |
| 1111740449 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava horúcovodu | 590,16 vrátane DPH |
OV050/2017 | 1.12.2017 | 28.12.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740413 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 596,92 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 28.7.2023 | |
| 11117400298 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 599,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 09.08.2017 | 03.09.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740427 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 10/2017 | 610,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 13.11.2017 | 02.12.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740253 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 626,62 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 10.07.2017 | 17.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740273 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného vozidla | 630,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV026/2017 | 17.07.2017 | 11.08.2017 | 28.7.2023 |
| 1111740218 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 636,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.06.2017 | 23.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740336 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT-telefónne poplatky | 645,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.09.2017 | 06.10.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 652,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 12/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 06.11.2017 | 15.11.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreby plynu 10/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.10.2017 | 15.10.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740323 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 09/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740291 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreby plynu 08/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.08.2017 | 15.08.2017 | 28.7.2023 | |
| 1111740245 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 07/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.07.2017 | 15.07.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 06/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.06.2017 | 15.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 05/2017 | 657,23 vrátane DPH |
zmluva o zdru | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 04/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.04.2017 | 15.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 11117740085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 03/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740047 | MAGNA ENERGIA a.s. nitr |
35743565 | spotreba plynu 02/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 6.02.2017 | 15.02.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740210 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovača | 666,68 vrátane DPH |
OV 018/2017 | 05.06.2017 | 15.06.2017 | 27.7.2023 | |
| 1111740289 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovača | 677,48 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | OV031/2017 | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 28.7.2023 |