Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111740175 | MUDr.Kuchta Jaroslav NsP PB,Nemocničná 986 |
31925871 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.05.2017 | 03.06.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740174 | MUDr.Butková Eva Plevník Drienové 351 |
48059749 | zdravotné výkony- dobropis | -6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 04.05.2017 | 03.0052017 | 26.7.2023 | |
| 1111740173 | MUDr.Koiš Daniel NsP PB,Nemocničná 986 |
31903495 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 04.05.2017 | 28.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740172 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby MV 04/2017 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.05.2017 | 28.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740171 | REAL -IR s.r.o. Rozkvet 2010/24,017 01 P.Bystrica |
44195184 | sklenárske práce | 214,80 vrátane DPH |
OV011/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 05/2017 | 657,23 vrátane DPH |
zmluva o zdru | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2017 | 1541,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740168 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné úkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 03.05.2017 | 26.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740167 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odborná prehliadka automatickej závory | 104,16 vrátane DPH |
OV012/2017 | 02.05.2017 | 26.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740166 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 380,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 020.5.2017 | 26.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740165 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov 03/2017 | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o komplexnej správe objektov | 26.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740164 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 25.04.2017 | 21.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740163 | MUDr.Hanes Milan 1.mája 882,02001 Púchov |
35659009 | zdravotné úkony | 83,64 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 25.04.2017 | 19.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 2000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 24.04.2017 | 20.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740161 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 232,08 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 24.04.2017 | 02.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -9,06 bez DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740159 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -65,28 bez DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740158 | MUDr.Jurčíková Jarmila Mládežnícka 2174, Pov. Bystrica |
31924875 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 180.4.2017 | 13.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740157 | Primstar s.r.o. Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.04.2017 | 13.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740156 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 25,20 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky | 18.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740155 | MUDr.Jancová Alena Sklárska 117 ,020 61 Lednické Rovne |
46063544 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.04.2017 | 11.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740154 | MUDr.Kolník Vladimír Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
36124168 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 12.4.2017 | 04.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740153 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 220,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740152 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 03/2017 | -300,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.04.2017 | 25.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740151 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 03/2017 | 2722 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.04.2017 | 03.03.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740150 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | diagnostika stavu automatickej závory | 90,96 vrátane DPH |
OV014/2017 | 11.04.2017 | 06.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740149 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 456,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.04.2017 | 24.04.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740146 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740144 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 768,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740143 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a nákup pneumatík | 266,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV013/2017 | 11.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 |
| 1111740142 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV013/2017 | 11.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 |
| 1111740141 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV013/2017 | 11.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 |
| 1111740140 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV013/2017 | 11.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 |
| 1111740139 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV013/2017 | 11.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 |
| 1111740138 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV013/2017 | 11.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 |
| 1111740137 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV 013/2017 | 11.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 |
| 1111740136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 03/2017 | 1081,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.04.2017 | 10.05.2017 | 26.7.2023 | |
| 1111740135 | MEDCENTRUM, s.r.o. J.Milca 33,01001 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 10.04.2017 | 06.05.2017 | 26.7.2023 |