Faktúry 2017 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1111740175   MUDr.Kuchta Jaroslav
NsP PB,Nemocničná 986
31925871  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    05.05.2017  03.06.2017  26.7.2023 
1111740174   MUDr.Butková Eva
Plevník Drienové 351
48059749  zdravotné výkony- dobropis  -6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    04.05.2017  03.0052017  26.7.2023 
1111740173   MUDr.Koiš Daniel
NsP PB,Nemocničná 986
31903495  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    04.05.2017  28.05.2017  26.7.2023 
1111740172   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  servisné služby MV 04/2017  83,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    03.05.2017  28.05.2017  26.7.2023 
1111740171   REAL -IR s.r.o.
Rozkvet 2010/24,017 01 P.Bystrica
44195184  sklenárske práce  214,80 
vrátane DPH
  OV011/2017  03.05.2017  11.05.2017  26.7.2023 
1111740170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba plynu 05/2017  657,23 
vrátane DPH
zmluva o zdru    03.05.2017  15.05.2017  26.7.2023 
1111740169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia 05/2017  1541,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  15.05.2017  26.7.2023 
1111740168   MUDr.Miroslav Kavec
NsP PB,Nemocničná 986
31905412  zdravotné úkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    03.05.2017  26.05.2017  26.7.2023 
1111740167   STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  odborná prehliadka automatickej závory  104,16 
vrátane DPH
  OV012/2017  02.05.2017  26.05.2017  26.7.2023 
1111740166   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  telekomunikačné poplatky  380,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO    020.5.2017  26.05.2017  26.7.2023 
1111740165   STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  služby komplexnej správy objektov 03/2017  4701,12 
vrátane DPH
Zmluva o komplexnej správe objektov     26.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740164   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zúčtovanie kreditu frankovača PB  4000 
bez DPH
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja    25.04.2017  21.04.2017  26.7.2023 
1111740163   MUDr.Hanes Milan
1.mája 882,02001 Púchov
35659009  zdravotné úkony  83,64 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    25.04.2017  19.05.2017  26.7.2023 
1111740162   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zúčtovanie kreditu frankovača PU  2000 
bez DPH
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja    24.04.2017  20.04.2017  26.7.2023 
1111740161   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  232,08 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty    24.04.2017  02.05.2017  26.7.2023 
1111740160   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zľava z poštovného  -9,06 
bez DPH
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja    18.04.2017  26.04.2017  26.7.2023 
1111740159   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zľava z poštovného  -65,28 
bez DPH
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja    18.04.2017  26.04.2017  26.7.2023 
1111740158   MUDr.Jurčíková Jarmila
Mládežnícka 2174, Pov. Bystrica
31924875  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    180.4.2017  13.05.2017  26.7.2023 
1111740157   Primstar s.r.o.
Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica
44507887  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    18.04.2017  13.05.2017  26.7.2023 
1111740156   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky  25,20 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky    18.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740155   MUDr.Jancová Alena
Sklárska 117 ,020 61 Lednické Rovne
46063544  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    18.04.2017  11.05.2017  26.7.2023 
1111740154   MUDr.Kolník Vladimír
Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov
36124168  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    12.4.2017  04.05.2017  26.7.2023 
1111740153   Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa
36672076  vodné,stočné PU  220,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 10472009    12.04.2017  25.04.2017  26.7.2023 
1111740152   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie dodávky tepla 03/2017  -300,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    11.04.2017  25.04.2017  26.7.2023 
1111740151   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  zúčtovanie zálohy tepla 03/2017  2722 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    11.04.2017  03.03.2017  26.7.2023 
1111740150   STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  diagnostika stavu automatickej závory  90,96 
vrátane DPH
  OV014/2017  11.04.2017  06.05.2017  26.7.2023 
1111740149   Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa
36672076  vodné,stočné PB  456,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 10472009    11.04.2017  24.04.2017  26.7.2023 
1111740148   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    11.04.2017  05.05.2017  26.7.2023 
1111740146   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    11.04.2017  05.05.2017  26.7.2023 
1111740145   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b    11.04.2017  05.05.2017  26.7.2023 
1111740144   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  768,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN    11.04.2017  05.05.2017  26.7.2023 
1111740143   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  prezutie a nákup pneumatík  266,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV013/2017  11.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740142   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV013/2017  11.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740141   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV013/2017  11.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740140   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV013/2017  11.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740139   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV013/2017  11.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740138   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV013/2017  11.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740137   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  OV 013/2017  11.04.2017  30.04.2017  26.7.2023 
1111740136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 03/2017  1081,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.04.2017  10.05.2017  26.7.2023 
1111740135   MEDCENTRUM, s.r.o.
J.Milca 33,01001 Žilina
36418081  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    10.04.2017  06.05.2017  26.7.2023 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť