Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111940083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 545,15 vrátane DPH |
002863/73 | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 1.6.2022 | |
| 2019/11807 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.12.2019-12.12.2019 | 547,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/389 | 23.12.2019 | 17.02.2020 | 14.1.2020 |
| 2019/21509 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 10.09.2019- 14.11.2019 | 547,20 vrátane DPH |
313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/340 | 25.11.2019 | 19.12.2019 | 9.12.2019 |
| 2019/17348 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii od 01.08.2019-07.08.2019 | 547,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/184 | 19.08.2019 | 27.09.2019 | 12.9.2019 |
| 2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.04.2019-10.07.2019 | 547,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 19.07.2019 | 28.08.2019 | 12.8.2019 |
| 2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.06.2019 - 06.06.2019 | 547,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 14.06.2019 | 12.07.2019 | 25.6.2019 |
| 1111940163 | Považ. vod. spoločnosť a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 563,32 vrátane DPH |
10472009 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
| 1111940309 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 583 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 595,88 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
| 1111940279 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekom. poplatky | 601,92 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
| 2019/115451 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 05.08.2019-13.08.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/251 | 19.08.2019 | 13.09.2019 | 11.10.2019 |
| 2019/81303 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 27.05.2019-04.06.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/166 | 11.06.2019 | 07.07.2019 | 23.7.2019 |
| 2019/73921 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 06.05.2019 -15.05.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/109 | 24.05.2019 | 17.06.2019 | 23.7.2019 |
| 2019/60943 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 11.04.2019 -23.04.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/115 | 29.04.2019 | 26.05.2019 | 7.5.2019 |
| 1111940317 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | IT-tel. poplatky | 635,36 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940156 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - telefónne poplatky | 635,23 vrátane DPH |
10.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | ||
| 1111940395 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | tel. poplatky | 638,11 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
| 1111940347 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 638,41 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940226 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT- telefónne poplatky | 641,12 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 | ||
| 1111940121 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT- telefónne poplatky | 641,42 vrátane DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
| 1111940258 | SWAN a.s. Lendererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky | 652,18 bez DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940322 | Teplo GGE s.r.o Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 661,76 vrátane DPH |
č.093/2006 zo 16.12.2005 vrátane dodatkov 1 až 13 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940088 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT- Telefónne poplatky | 675,35 vrátane DPH |
11.3.2019 | 21.03.2019 | 1.6.2022 | ||
| 1111940122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 681,14 vrátane DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
| 1111970180 | SWAN, a.s. Landerevova 12. 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - Telefónne poplatky | 694,49 vrátane DPH |
10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | ||
| 1111940058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT- Telefónne poplatky | 695,96 vrátane DPH |
11.2.2019 | 15.02.2019 | 31.5.2022 | ||
| 1111940053 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 712,63 bez DPH |
002863/73120/2004 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 31.5.2022 | |
| 1111940135 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VYT | 729,67 vrátane DPH |
OV008/2019, OV006/2019 | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 1.6.2022 | |
| 1111940336 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | hygienické potreby | 794,88 vrátane DPH |
OV036/2019 zo dňa 10.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940394 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 809,48 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
| 1111940357 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | IT tel. popl | 824,80 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
| 1111940065 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Vyúčt. dodávky tepla | 831,48 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 13.2.2019 | 25.02.2019 | 31.5.2022 | |
| 1111940008 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - 1/2019 | 853,64 bez DPH |
160/OVS/2015 | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 31.5.2022 | |
| 1111940196 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PU | 895,10 vrátane DPH |
261/111/2017 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | |
| 1111940195 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PB | 895,10 vrátane DPH |
261/111/2017 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | |
| 1111940029 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT - údržba LAN sietí | 902,02 vrátane DPH |
11.1.2019 | 24.01.2019 | 31.5.2022 | ||
| 2019/16257 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.02.2019-28.02.2019 | 912 vrátane DPH |
313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/38 | 11.03.2019 | 18.04.2019 | 27.3.2019 |
| 1111940270 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 920,40 vrátane DPH |
č. 309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 02.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940269 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | Bezpečnostná služba | 920,40 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 02.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
| 1111940330 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 922,58 vrátane DPH |
OV 028/2019 z 15.8.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 |