Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1111940159   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  Zúčt. zálohy tepla za 4/2019    
bez DPH		     10.5.2019    1.6.2022 
1111940158   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  vyúčt. dodávky tepla za 4/2019  -96,45 
bez DPH		 093/2006/PTZ    10.5.2019  23.05.2019  1.6.2022 
1111940127   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  vyúčt. dodávky tepla  128,09 
vrátane DPH		 093/2006/PTZ    9.4.2019  16.04.2019  1.6.2022 
1111940090   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  zúčt. zálohy tepla   
bez DPH		 10472009    11.3.2019    1.6.2022 
1111940089   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  vyúčt. dodávky tepla  418,37 
vrátane DPH		 099/2006/PTZ    11.3.2019  21.03.2019  1.6.2022 
1111940065   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  Vyúčt. dodávky tepla  831,48 
vrátane DPH		 093/2006/PTZ    13.2.2019  25.02.2019  31.5.2022 
1111940024   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  Zúčt. dodávky tepla  0 
bez DPH		 093/2006/PTZ    10.1.2019    31.5.2022 
1111940023   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  Vyúčt. dodávky tepla  11,07 
vrátane DPH		 093/2006/PTZ    10.1.2019  22.01.2019  31.5.2022 
1111940368   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu  513,98 
vrátane DPH		   OV 030/2019 z 10.9.2019  13.11.2019  22.11.2019  7.6.2022 
1111940330   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu  922,58 
vrátane DPH		   OV 028/2019 z 15.8.2019  14.10.2019  24.10.2019  7.6.2022 
1111940135   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  pozáručný servis VYT  729,67 
vrátane DPH		   OV008/2019, OV006/2019  15.4.2019  23.04.2019  1.6.2022 
1111940070   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  pozáručný servis VYT  322,20 
vrátane DPH		   OV060/2018  18.2.2019  25.02.2019  31.5.2022 
1111940057   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava		 35790253  Vyúčt. pewdpplat. tlače - MY noviny  70 
vrátane DPH		   OV001/2019  8.2.2019  11.02.2019  31.5.2022 
1111940400   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH		 č.9904306031 a 9904306012    11.12.2019  16.12.2019  8.6.2022 
1111940355   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekom. poplatky  104,44 
vrátane DPH		 č.9904306031 a 9904306012    07.11.2019  15.11.2019  7.6.2022 
1111940283   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  49,24 
vrátane DPH		 č.9904306031 a 9904306012    10.09.2019  17.09.2019  6.6.2022 
1111940255   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  87,03 
vrátane DPH		     08.08.2019  19.08.2019  6.6.2022 
1111940216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  113,80 
vrátane DPH		     9.7.2019  12.07.2019  3.6.2022 
1111940177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  113,80 
vrátane DPH		 9902130669    6.6.2019  11.06.2019  2.6.2022 
1111940155   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  113,80 
vrátane DPH		 9902130669    9.5.2019  13.05.2019  1.6.2022 
1111940123   Slovak Telekom, a.s.
Špitalská 8, 812 67 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  113,80 
vrátane DPH		 9902130669    8.4.2019  16.04.2019  1.6.2022 
1111940082   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  113,80 
vrátane DPH		 9904306012    6.3.2019  15.03.2019  1.6.2022 
1111940016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky   113,80 
bez DPH		 9902130669    7.1.2019  10.01.2019  31.5.2022 
1111940384   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  spotreba plynu  1208,90 
vrátane DPH		 č.312/OVS/2019    04.12.2019  13.12.2019  7.6.2022 
1111940346   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1208,90 
vrátane DPH		 č.312/OVS/2019    05.11.2019  12.11.2019  7.6.2022 
1111940305   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  za dodávku plynu  1208,90 
vrátane DPH		 č.312/OVS/2019    03.10.2019  10.10.2019  6.6.2022 
1111940273   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka elektriny  1208,90 
vrátane DPH		 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.20196    04.09.2019  12.09.2019  6.6.2022 
11111940250   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany		 35743565    1208,90 
vrátane DPH		 č.312/OVS/2019    05.08.2019  14.08.2019  6.6.2022 
1111940209   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu   1208,90 
vrátane DPH		 312/OVS/2019    3.7.2019  12.07.2019  3.6.2022 
1111940178   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu - 6/2019  1208,90 
vrátane DPH		 312/OVS/2019    7.6.2019  11.06.2019  2.6.2022 
1111940150   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu  1208,90 
vrátane DPH		 312/OVS/2019    6.5.2019  13.05.2019  1.6.2022 
1111940111   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu   953,28 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    3.4.2019  09.04.2019  1.6.2022 
1111940081   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba plynu   953,28 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    6.3.2019  14.03.2019  1.6.2022 
1111940052   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba plynu  953,28 
bez DPH		 160/OVS/2015    8.2.2019  12.02.2019  31.5.2022 
1111940039   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčt. dodávky plynu  1034,87 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    16.1.2019  24.01.2019  31.5.2022 
1111940008   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba plynu - 1/2019  853,64 
bez DPH		 160/OVS/2015    4.1.2019  10.01.2019  31.5.2022 
1111940192   FAST PLUS, s.r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava		 35712783  mobilné klimatizácie + ventilátory  1246,80 
vrátane DPH		   OV021/2019  21.6.2019  25.06.2019  2.6.2022 
1111940410   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica		 35662905  trovy exek.  47,18 
vrátane DPH		 uznes. OS PB 6Er./275/2008-29    17.12.2019  19.12.2019  8.6.2022 
1111940399   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica		 35662905  trovy exekúcie  118,40 
vrátane DPH		 uznesenie okr. súdu PB 1Er/2245 /2006-12 z 29.5.2019 /2008-14 z 15.7.2019    10.12.2019  16.12.2019  8.6.2022 
1111940372   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica		 35662905  trovy exek  78,07 
vrátane DPH		 uznesenie OS Nové mesto n Váhom zo dňa 22.04.201    15.11.2019  22.11.2019  7.6.2022 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť