Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112440125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov objektov ÚPSVR Považská Bystrica za 04/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 453/OVS/2022 | 07.5.2024 | 31.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440124 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia priestorov na objektoch ÚPSVR Považská Bystrica | 17,53 vrátane DPH |
019/2024 | 07.05.2024 | 31.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného za 4/2024 | -11,40 bez DPH |
17.5.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 | ||
| 1112440141 | SECURITY 112 s.r.o. Jana Halašu 2660/9,91108 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba za 04/2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 | 13.05.2024 | 30.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1112440139 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie a nákup pneumatík na SMV BL 112 KU | 412,80 vrátane DPH |
OV16/2024 | 09.05.2024 | 30.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1112440123 | SECURITY 112 s.r.o. Jana Halašu 2660/9,91108 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba za apríl 2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1112440137 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV s EČV BL 224 KU | 36 vrátane DPH |
OV023/2024 | 9.5.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1112440145 | Usmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok na jednodňovom vzdelávaní zamestnancov SPO ÚPSVR PB | 245 bez DPH |
26/2024 z 19.4.2024 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 11.6.2024 | |
| 1112440120 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV zn. Hyundai i30 s EČV BL 078 US a servisná prehliadka | 30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV č. 022/2024 | 02.05.2024 | 25.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1112440119 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV zn. Hyundai i30 s EčV BT 184 EI | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OBS/2021 | 20/2024 | 02.05.2024 | 25.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1112440118 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV zn. Peugeot s EČV PB 447 BE | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV 024/2024 | 02.05.2024 | 25.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1112440133 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 04/2024 | 3438,74 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.05.2024 | 24.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440127 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné stočné za objekt Púchov za 04/2024 | 647,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 07.05.2024 | 24.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440128 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné za objekt PB za 04/2024 | 544,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 07.05.2024 | 23.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031,9922157645,990199344 | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440121 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 04/2024 | 570,02 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha na plyn na 05/2024 | 1944,66 vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 202/OVS/2024 | 17.5.2024 | 15.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440101 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 03/2024 | 3,68 bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby | 08.04.2024 | 12.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1112440129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - soc. a nemoc. dávky 04/2024 | 0 bez DPH |
zmluva č. 456/2010 | 7.5.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 | |
| 1112440117 | Tomáš Blažo HOST TECHNOLOGIES Melčice 161 |
43929311 | nákup 4 ks ergonomické opierky | 32,30 vrátane DPH |
OV 027/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1112440114 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 04/2024 | 55,66 vrátane DPH |
Zmluva o použití Slovnaft karty | 18.04.2024 | 02.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1112440115 | MARHAS, s.r.o. Karpatské nám. 10 A, Bratislava-Rača |
53230914 | občerstvenie Raňajky so zamestnávateľmi - šunkové chlebíky, kanapky .. | 132,18 vrátane DPH |
25/2024 | 19.4.2024 | 23.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1112440113 | Provamed, s.r.o. 1. mája 887/45, 020 01 Púchov |
30794536 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon 447/2008 | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1112440112 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lampáš |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob,odvoz a recyklácia | 90,60 vrátane DPH |
106/111/2023 | 008/2024 | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 |
| 1112440111 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1112440110 | Milan Lovíšek - ML Sverepec 551 |
41098846 | oprava pisoárového potrubia a WC muži 2. poschodie PB | 1047,60 vrátane DPH |
OV 14/2024 z 8.4.2024 | 12.4.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1112440103 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny | 2534,70 vrátane DPH |
472/OVS/2022 , účinná od 1.1.2023 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440108 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | bezpečnostná nádoba 240 l 2 ks | 160 vrátane DPH |
OV010/2024 z 13.3.2024 | 10.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440106 | MEDITAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46149881 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Zákon 447/2008 | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440105 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
30794536 | 104,44 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 6012,9922157645 | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440104 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67, 017 01 Považská Bystrica |
52713229 | dodanie a montáž kamery PB | 384 vrátane DPH |
OV 12/2024 zo dňa 14.3.2024 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440102 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 3560,66 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440099 | Teplo GGE Škultétyho 437/18 |
36012424 | dodávka tepla | 6339,03 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440098 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné , stočné | 122,76 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440097 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 489,66 vrátane DPH |
10472009 zo dňa 15.7.2009 | 5.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440096 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2024 | 378,99 vrátane DPH |
reg.č. 002863/73120/2004 | 4.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
| 1112440095 | J+J Medical s.r.o. Slovanská ulica 1318/3 |
46010173 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon 447/2008 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
| 1112440094 | J+J Medical s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Zákon 447/2008 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
| 1112440093 | PosAM, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token pre vedúcu OE | 98,40 vrátane DPH |
OV009/2024 z 12.3.2024 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
| 1112440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie PB, Pú | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 |