Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1112440337   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 		36631124  spracovanie poštového poukazu U  3,20 
bez DPH		   Žiadosť z 29.12.2014  8.11.2024  10.12.2024  31.12.2024 
1112440053   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U   2,56 
bez DPH		   Žiadosť z 29.12.2024   12.2.2024  22.02.2024  5.3.2024 
1112440075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská 		36631124  spracovanie PP U február 2024   4 
bez DPH		   Žiadosť z 29.12.2014  11.3.2024  10.04.2024  22.4.2024 
1112440043   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok za 1 2024   3580,20 
bez DPH		 456/2010    7.2.2024  05.02.2024  4.3.2024 
1112440008   Slovenská pošta
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP na výplatu soc. dávok   
bez DPH		 Zák. 456/2010    5.1.2024    7.2.2024 
1112440303   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 		36631124  spracovanie PPU U za mesiac september 2024  3,52 
bez DPH		   Žiadosť z 29.12.2014  8.10.2024  14.10.2024  31.10.2024 
1112440375   Final CD Bratislava , s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 2023153099  STK, príprava STK a EK PB 030 AU  376,10 
vrátane DPH		 OV 081/2024    10.12.2024  16.12.202  14.1.2025 
1112440348   Final CD Bratislava , s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  STK+EK na SMV PB086BI  171 
vrátane DPH		   OV 078/2024 z 11.11.2024  18.11.2024  25.11.2024  13.12.2024 
1112440143   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  špeciálne služby STRABAG 4/2024  5419,62 
vrátane DPH		 16515/2020 M_OSAP    16.5.2024  31.05.2024  11.6.2024 
1112440162   Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatk   104,44 
vrátane DPH		 9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344    6.6.2024  13.06.2024  20.6.2024 
1112440332   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 00000307  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH		 10472009 z 15.7.2009    7.11.2024  14.11.2024  6.12.2024 
1112440301   Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH		 9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344    8.10.2024  14.10.2024  31.10.2024 
1112440244   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH		 9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344    6.9.2024  16.09.2024  19.9.2024 
1112440221   Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH		 9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344    8.8.2024  16.08.2024  26.8.2024 
1112440196   Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
bez DPH		 9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344    8.7.2024  17.07.2024  23.7.2024 
1112440130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH		 9904306031,9922157645,990199344    09.05.2024  17.05.2024  22.5.2024 
1112440068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 30794536  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH		 9904306031, 6012,9922157645    7.3.2024  15.03.2024  27.3.2024 
1112440048   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		30794536  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH		 9901199344,990436031,9904306012,9922157645     8.2.2024  14.02.2024  20.2.2024 
1112440021   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 		35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH		 9901199344,990436031,9904306012,9922157645     10.1.2024  15.01.2024  14.2.2024 
1112440365   Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky za 12/2024  104,44 
vrátane DPH		 9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344    6.12.2024  12.12.2024  31.12.2024 
1112440215   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  tepovanie kresiel , stoličiek , sedačiek pracovisko PB  26,86 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023  OV033/2024  6.8.2024  20.08.2024  26.8.2024 
1112440216   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  tepovanie stoličiek, kresiel pracovisko Púchov   8,53 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023  OV033/2024  6.8.2024  20.08.2024  26.8.2024 
1112440145   Usmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava		 17316537  účastnícky poplatok na jednodňovom vzdelávaní zamestnancov SPO ÚPSVR PB   245 
bez DPH		   26/2024 z 19.4.2024  17.5.2024  28.05.2024  11.6.2024 
1112440001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince		 48070408  upratovacie sluzby  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/2022    3.1.2024  19.01.2024  7.2.2024 
1112440042   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  upratovacie služby  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/2022    6.2.2024  22.02.2024  4.3.2024 
1112440214   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby 7/2024  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    6.8.2024  20.08.2024  26.8.2024 
1112440064   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby február 2024  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    4.3.2023  31.03.2023  27.3.2024 
1112440299   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovacie služby pre ÚPSVR PB za mesiac september 2024  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    7.10.2024  14.10.2024  31.10.2024 
1112440185   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 00000980  upratovanie za 6/2024  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    3.7.2024  12.07.2024  23.7.2024 
1112440156   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovanie 5/2024  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    4.6.2024  13.06.2024  20.6.2024 
1112440092   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovanie PB, Pú  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    3.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1112440275   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovanie priestorov 8/2024  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    12.9.2024  20.09.2024  2.10.2024 
1112440125   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince		 48070408  upratovanie priestorov objektov ÚPSVR Považská Bystrica za 04/2024  3022,70 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb č. 453/OVS/2022    07.5.2024  31.05.2024  22.5.2024 
1112440335   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3,980 50 Včelince		 48070408  upratovanie priestorov Pú, PB ÚPSVR Považská Bystrica   3022,70 
vrátane DPH		     8.11.2024  19.11.2024  12.12.2024 
1112440356   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3,980 50 Včelince		 48070408  upratovanie priestorov za 11/2024  3022,70 
vrátane DPH		 453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023    3.12.2024  10.12.2024  31.12.2024 
1112440093   PosAM, spol. s r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava 		31365078  USB token pre vedúcu OE  98,40 
vrátane DPH		   OV009/2024 z 12.3.2024  3.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1112440098   Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné , stočné  122,76 
vrátane DPH		 10472009 z 15.7.2009    8.4.2024  15.04.2024  23.4.2024 
1112440343   Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné , stočné - dobropis k FA č. 2240000019(VS)  -500 
vrátane DPH		 10472009 z 15.7.2009    13.11.2024  19.11.2024  12.12.2024 
1112440127   Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa		 36672076  vodné stočné za objekt Púchov za 04/2024  647,22 
vrátane DPH		 Zmluva č. 10472009    07.05.2024  24.05.2024  22.5.2024 
1112440220   Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné   505,01 
vrátane DPH		 10472009 z 15.7.2009    7.8.2024  20.08.2024  26.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť