Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372340254 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 06/2023 | 7599,57 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 5.6.2023 | |
| 1372340195 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 05/2023 | 7599,57 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 3.5.2023 | |
| 1372340136 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 04/2023 | 7599,57 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 01.03.2023 | 21.03.2023 | 31.3.2023 | |
| 1372340062 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 03/2023 | 7599,57 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 30.01.2023 | 23.02.2023 | 3.3.2023 | |
| 1372340543 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 10/2023 | 7600,57 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 | |
| 1372340053 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 2/2023 + doplatok 1/2023 | 8461,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Oznámenia o zmene výšky nájomného zo dňa 166.01.2023 | 23.01.2023 | 02.02.2023 | 3.3.2023 | |
| 1372340680 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 8895,08 vrátane DPH |
106/2023/PO | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 3.1.2024 | |
| 1372340311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 10000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 30.05.2023 | 12.6.2023 | ||
| 1372340139 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS 2/2023 | 10000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 02.03.2023 | 16.3.2023 | ||
| 1372340617 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok 10/2023 | 11007,10 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 06.11.2023 | 03.11.2023 | 23.11.2023 | |
| 1372340689 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 11/2023 | 11012,30 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 08.12.2023 | 06.12.2023 | 14.12.2023 | |
| 1372340556 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok 09/2023f | 11241,10 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 23.10.2023 | |
| 1372340455 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie 07/2023 | 11430,20 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 08.08.2023 | 03.08.2023 | 23.8.2023 | |
| 1372340330 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov na výplatu dávok 05/2023 | 11588,20 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 07.06.2023 | 19.6.2023 | ||
| 1372340217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok 03/2023 | 11702,60 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 1372340264 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 04/2023 | 11711,70 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 09.05.2023 | 31.5.2023 | ||
| 1372340293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany | 16835,95 vrátane DPH |
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023 | 16.05.2023 | 04.07.2023 | 20.7.2023 | |
| 1372340634 | STAVO-MAX s.r.o. Jenisejská 45A, 040 12 Košice |
54562759 | vybudovanie nadhľadov a rekonštrukcia osvetlenia ÚPSVR Prešov | 24781,72 bez DPH |
zmluva č. 208/137/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 1.12.2023 | |
| 1372340283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 41876,67 vrátane DPH |
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023 | 16.05.2023 | 04.07.2023 | 20.7.2023 | |
| 1372340426 | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková č. 31, 080 01 Prešov |
31705286 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 64200,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 383/137/2021 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 7.8.2023 | |
| 1372340426 | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková č. 31, 080 01 Prešov |
31705286 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 64200,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 383/137/2021 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 7.8.2023 |