Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372340246   Kosturjak Ondrej
Tulčík č. 122, 082 13 Tulčík		 41875508  vykonaná preprava   67,32 
vrátane DPH		   36/2023/PO  24.04.2023  16.05.2023  5.6.2023 
1372340231   Vision IT Solutions s.r.o.
Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava		 36815799  pozáručný servis IT 03/2023  36,- 
vrátane DPH		   30/2023/PO  18.04.2023  10.05.2023  5.6.2023 
1372340232   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla   214,50 
vrátane DPH		   33/2023/PO  18.04.2023  10.05.2023  5.6.2023 
1372340233   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  516,16 
vrátane DPH		   32/2023/PO  18.04.2023  05.05.2023  31.5.2023 
1372340248   JASAn TRADE spol. s.r.o.
Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov		 36479438  parkovací kredit   50,- 
bez DPH		   35/2023/PO  21.04.2023  28.04.2023  4.5.2023 
1372340235   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov		 31718914  vývoz triedeného odpadu 1.Q.2023  109,14 
vrátane DPH		   10/2023/PO  18.04.2023  25.04.2023  4.5.2023 
1372340189   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  200,63 
vrátane DPH		   28/2023/PO  28.03.2023  11.04.2023  3.5.2023 
1372340196   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  221,71 
vrátane DPH		   31/2023/PO  03.04.2023  11.04.2023  3.5.2023 
1372340184   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava		 36361127  pravidelná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie - pracovisko ÚPSVaR Sabinov  141,84 
vrátane DPH		   17/2023/PO  21.03.2023  04.04.2023  25.4.2023 
1372340172   Michňák Štefan
Prostejovská č. 9, 080 01 Prešov		 47876271  montáž hliníkových žalúzií - pracovisko - ÚPSVaR Duklianska Prešov  172,28 
vrátane DPH		   25/2023/PO  15.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340148   SOVMONT - Ján Sovič
Dúbravská č. 78, 080 01 Prešov		 10733892  výmena nefunkčného detektora úniku CH4 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov  675,72 
vrátane DPH		   22/2023/PO  06.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340160   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov		 36479861  nákup - čistiace potreby   163,68 
vrátane DPH		   29/2023/PO  10.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1372340156   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov		 36479861  nákup - hygienické potreby  46,34 
vrátane DPH		   27/2023/PO  07.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340147   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov		 36479861  nákup - hygienické potreby  1154,40 
vrátane DPH		   26/2023/PO  06.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340125   HAUS Seman s.r.o.
Levočská č. 20, 080 01 Prešov		 36477630  nákup - vozík transportný, schodíky jdnostranné  129,80 
vrátane DPH		   24/2023/PO  23.02.2023  27.02.2023  3.3.2023 
1372340115   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov		 36479861  nákup - hygienické poreby  92,51 
vrátane DPH		   23/2023/PO  15.02.2023  23.02.2023  3.3.2023 
1372340066   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  157,84 
vrátane DPH		   7/2023/PO  30.01.2023  23.02.2023  3.3.2023 
1372340065   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  76,80 
vrátane DPH		   14/2023/PO  30.01.2023  23.02.2023  3.3.2023 
1372340107   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov		 36479861  nákup - potreby na upratovanie priestorov ÚPSVaR  394,69 
vrátane DPH		   21/2023/PO  09.02.2023  20.02.2023  3.3.2023 
1372340092   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov		 36479861  nákup - potreby na upratovanie priestorov ÚPSVaR  232,81 
vrátane DPH		   20/2023/PO  08.02.2023  20.02.2023  3.3.2023 
1372340109   MASTAF s.r.o.
Priemyselná štvrť č. 10, 083 01 Sabinov		 36504068  nákup - drezové batérie  96,- 
vrátane DPH		   18/2023/PO  10.02.2023  20.02.2023  3.3.2023 
1372340075   SIJUKO spol. s.r.o.
Sabinovská č. 1, 080 01 Prešov		 36504050  servisná oprava vstupnej brány  384,34 
vrátane DPH		   16/2023//PO  31.01.2023  10.02.2023  3.3.2023 
1372340100   FAST PLUS a.s. - PLANEO Elektro Prešov
Solivarská č. 14839/1C, 080 01 Prešov		 35712783  nákup - vysávač SENCOR SVC  400,- 
vrátane DPH		   19/20223/PO  08.02.2023  10.02.2023  3.3.2023 
1372340080   EVROFIN Int. spol. s.r.o.
Jarošova č. 1, 831 01 Bratislava		 44563485  odhlásenie frankovacieho stroja  282,- 
vrátane DPH		   12/2023/PO  01.02.2023  07.02.2023  3.3.2023 
1372340061   JASAn TRADE spol. s.r.o.
Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov		 36479438  parkovací kredit  50,- 
bez DPH		   13/2023/PO  30.01.2023  07.02.2023  3.3.2023 
1372340064   INTERIÉR INVEST s.r.o.
Kukučínova č. 23, 040 01 Košice		 36190381  nákup rohoží  113,- 
vrátane DPH		   15/2023/PO  30.01.2023  03.02.2023  3.3.2023 
1372340057   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výmena akumulátora EZS  75,84 
vrátane DPH		   1/2023/PO  23.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
137230056   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Oprava EZS- odstránenie poruchy nefunkčného spojenia - pracovisko ÚPSVaR Sabinov  118,20 
vrátane DPH		   3/2023/PO  23.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
1372340042   Muľ Jozef NORMA
Konštantínova č. 7, 080 01 Prešov		 31291295  nákup - lyžičky, šálky  96,- 
vrátane DPH		   8/2023/PO  25.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
1372340043   Rudolf Voit - VOITON
Vážecká č. 14, 080 01 Prešov		 32925727  Nákup DVD R  99,- 
vrátane DPH		   4/2023/PO  25.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
1372340044   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov		 36467529  nákup - čečinový veniec  40,- 
vrátane DPH		   2/2023/PO  25.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
1372340054   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina		 31611630  nákup - cartridge do frankovacieho stroja  224,40 
vrátane DPH		   9/2023/PO  23.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
1372340052   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov		 31718914  vývoz kontajnerov na triedený odpad  156,28 
vrátane DPH		   2/2023/PO  23.01.2023  31.01.2023  6.2.2023 
1372340039   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina		 31611630  nákup - samolepiace štítky  35,52 
vrátane DPH		   5/2023/PO  18.01.2023  27.01.2023  6.2.2023 
1372340040   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov		 36479861  nákup - hygienický materiál  181,20 
vrátane DPH		   6/2023/PO  18.01.2023  24.01.2023  6.2.2023 
1372340164   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov		 36487317  DOBROPIS - prevádzkové náklady 02/2023 k faktúre č. 202303094  1503,02 
vrátane DPH		 Dobropisované faktúrované prevádzk. náklady - podľa Zmluvy č. 298/137/2017, Dodatok č. 4 zo dňa 28.2.2023    13.03.2023  15.03.2023  13.4.2023 
1372340293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn - vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany   16835,95 
vrátane DPH		 Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    16.05.2023  04.07.2023  20.7.2023 
1372340283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Prešov  41876,67 
vrátane DPH		 Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    16.05.2023  04.07.2023  20.7.2023 
1372340310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plyn - pracovisko ÚPSVaR Lipany 01.01.2023 - 30.04.2023 - preplatok  658,32 
vrátane DPH		 Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    29.05.2023  23.06.2023  11.7.2023 
1372340689   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 11/2023  11012,30 
bez DPH		 finančné podmienky Slovenskej pošty    08.12.2023  06.12.2023  14.12.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť