Faktúry 2023 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372340318   A plus services a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
35783176  výkon strážnej služby 05/2023  3590,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 207/137/2021    05.06.2023  21.06.2023  6.7.2023 
1372340319   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1653,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    05.06.2023  21.06.2023  6.7.2023 
1372340335   Pediater MB s.r.o.
Švábska č. 41/A, 080 01 Prešov
35911026  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     05.06.2023  15.06.2023  29.6.2023 
1372340315   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 05/2023  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    02.06.2023  15.06.2023  29.6.2023 
1372340313   MIZOTIS s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54594065  nájomné 06/2023  224,40 
bez DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    02.06.2023  09.06.2023  26.6.2023 
1372340316   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 06/2023  2979,43 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017    02.06.2023  09.06.2023  26.6.2023 
1372340317   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 06/2023  1503,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023    02.06.2023  09.06.2023  26.6.2023 
1372340314   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  preddavok na služby spojené s nájmom 06/2023  1,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    02.06.2023  09.06.2023  26.6.2023 
1372340326   MUDr. Evin Andrej
Sedlice č. 176, 082 43 Sedlice
37793420  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     01.06.2023  12.06.2023  26.6.2023 
1372340325   PRIMA-MED s.r.o.
Medzany č. 62, 082 21 Veľký Šariš
36491730  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     01.06.2023  12.06.2023  26.6.2023 
1372340312   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  nájomné 07/2023  7599,57 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015    31.05.2023  15.06.2023  29.6.2023 
1372340301   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 05/2023  252,72 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    31.05.2023  31.05.2023  6.6.2023 
1372340311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS   10000,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022    30.05.2023    12.6.2023 
1372340310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn - pracovisko ÚPSVaR Lipany 01.01.2023 - 30.04.2023 - preplatok  658,32 
vrátane DPH
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    29.05.2023  23.06.2023  11.7.2023 
1372340296   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 04/2023  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     18.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340295   TOMKAT s.r.o.
Záhradná č. 33, 080 01 Prešov
36505561  nákup - zásobníkový ohrievač vody  125,10 
vrátane DPH
  49/2023/PO  17.05.2023  23.05.2023  5.6.2023 
1372340294   TOMKAT s.r.o.
Záhradná č. 33, 080 01 Prešov
36505561  nákup sanita  62,88 
vrátane DPH
  48/2023/PO  17.05.2023  23.05.2023  5.6.2023 
1372340293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany   16835,95 
vrátane DPH
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    16.05.2023  04.07.2023  20.7.2023 
1372340283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Prešov  41876,67 
vrátane DPH
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    16.05.2023  04.07.2023  20.7.2023 
1372340292   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  36,- 
vrátane DPH
  37/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340288   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  48,- 
vrátane DPH
  41/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340289   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  48,- 
vrátane DPH
  39/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340284   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  36,- 
vrátane DPH
  38/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340290   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  48,- 
vrátane DPH
  40/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340291   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  36,- 
vrátane DPH
  42/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340285   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  338,40 
vrátane DPH
  44/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340286   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  417,60 
vrátane DPH
  45/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
172340287   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  36,- 
vrátane DPH
  43/2023/PO  16.05.2023  06.06.2023  26.6.2023 
1372340282   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov
36467529  nákup - čečinový veniec  40,- 
vrátane DPH
  47/2023/PO  15.05.2023  18.05.2023  5.6.2023 
1372340281   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2023  663,15 
bez DPH
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty     15.05.2023  18.05.2023  5.6.2023 
1372340274   Vision IT Solutions s.r.o.
Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava
36815799  služby pozáručného servisu IT 04/2023  66,24 
vrátane DPH
  34/2023/PO  12.05.2023  18.05.2023  5.6.2023 
1372340273   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 04/2023  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.05.2023  16.05.2023  5.6.2023 
1372340275   Slovenská pošta a.s.par
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - zľava k DEKVS 04/2023  36,36 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022    12.05.2023    31.5.2023 
1372340269   MEDSEN s.r.o.
Kellerova č. 8, 085 01 Bardejov
50044273  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     10.05.2023  22.05.2023  5.6.2023 
1372340265   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVaR Prešov 04/2023  4551,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    10.05.2023  18.05.2023  5.6.2023 
1372340267   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVaR Sabinov 04/2023  2299,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    10.05.2023  18.05.2023  5.6.2023 
1372340266   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVaR Lipany 04/2023  343,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    10.05.2023  18.05.2023  5.6.2023 
1372340252   Goldrein Olus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 04/2023  3538,85 
vrátane DPH
RZ č. 457/OVS/2022    09.05.2023  22.05.2023  5.6.2023 
1372340270   MP MEDIK s.r.o.
Masarykova č.26, 080 01 Prešov
46604341  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     09.05.2023  22.05.2023  5.6.2023 
1372340263   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U 04/2023  11,84 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP    09.05.2023  18.05.2023  5.6.2023 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť