![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372440144 | LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská č. 15, 831 04 Bratislava |
31596061 | nákup - drobný materiál | 118,57 vrátane DPH |
15/2024/PO | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 28.3.2024 | |
1372440077 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienické potreby | 1662,- vrátane DPH |
5/2024/PO | 05.02.2024 | 7.3.2024 | ||
1372440340 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 3019,80 vrátane DPH |
41/2024/PO | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 10.7.2024 | |
1372440297 | KONDELA s.r.o. Vojtaššáková č. 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | nákup - jedálenský stôl | 99,- vrátane DPH |
42/2024/PO | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440270 | MOTO PLUS SLOVAKIA s.r.o. 17. novembra č. 72, 083 01 Sabinov |
43861229 | nákup - kvapalina do odstrekovačov | 39,60 vrátane DPH |
38/2024/PO | 23.05.2024 | 17.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440356 | Muľ Jozef NORMA Konštantínova č. 7, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup - mikrovlnná rúra | 63,90 vrátane DPH |
50/2024/PO | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 11.7.2024 | |
1372440156 | Muľ Jozef NORMA Konštantínova č. 7, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup - mikrovlnná rúra | 63,90 vrátane DPH |
22/2024/PO | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1372440337 | LIM PO s.r.o. Jesenná č. 1, 080 05 Prešov |
36498980 | nákup - vlajky | 69,60 vrátane DPH |
49/2024/PO | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2300,40 vrátane DPH |
13/2024/PO | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 22.3.2024 | |
1372440176 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 03/2024 | 790,63 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440319 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 05/2024 | 1397,02 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 21.6.2024 | |
1372440351 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 06/2024 | 525,18 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.06.2024 | 26.06.2024 | 11.7.2024 | |
1372440053 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2024 | 79,14 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 22.01.2024 | 29.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440004 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2024 | 647,46 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440127 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2024 | 1004,61 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 22.3.2024 | |
1372440109 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2024 | 237,06 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 20.02.2024 | 29.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372440150 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2024 | 532,77 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 9.4.2024 | |
1372440245 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2024 | 1413,25 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
1372440215 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2024 | 508,12 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 22.04.2024 | 30.04.2024 | 7.5.2024 | |
1372440292 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň 05/2024 | 325,28 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 23.05.2024 | 28.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440085 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, destilovaná voda, autoumyváreň, | 896,65 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 26.2.2024 | |
1372440279 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 10000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 5.6.2024 | |
1372440213 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 5000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 21.03.2024 | 17.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440035 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 7100,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022 | 09.01.2024 | 03.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440262 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta č. 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | nedoplatok plyn 04/2024 - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 12359,76 vrátane DPH |
zmluva č. 18550/2023-TI_ODP_51524/2023 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440355 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | odchyt živého hlodavca | 120,- vrátane DPH |
43/2024/PO | 19.06.2024 | 27.06.2024 | 11.7.2024 | |
1372440335 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
46/2024/PO | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440164 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
17/2024/PO | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1372440248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Lipany, Sabinov 05/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
1372440312 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Lipany, Sabinov 06/2024 | 5046,54 bez DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 05.06.2024 | 12.06.2024 | 26.6.2024 | |
1372440243 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 4/2024 | 3876,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 5.6.2024 | |
13372440098 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2024 | 605,90 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.02.2024 | 29.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372440212 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 487,10 vrátane DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.04.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
1372440134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 765,80 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 11.03.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1372440261 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2024 | 705,35 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 13.05.2024 | 17.05.2024 | 5.6.2024 | |
1372440336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2024 | 933,30 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 10.7.2024 | |
1372440030 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 347,85 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.01.2024 | 24.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440338 | Vision IT Solutions s.r.o. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozáručný servis VT | 114,48 vrátane DPH |
35/2024/PO | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 10.7.2024 | |
1372440186 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | pravidelná ročná kontrola EPS - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 162,43 vrátane DPH |
9/2024/PO | 09.04.2024 | 24.04.2024 | 7.5.2024 | |
1372440354 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | pravidelná štvrťročná kontrola EPS | 111,17 vrátane DPH |
40/2024/PO | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 10.7.2024 |