Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122240109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 02/22 | 1.544,40 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 10.03.2022 | 18.03.2022 | 17.3.2022 | |
| 1122240099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 03/22 | 2740,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 03.03.2022 | 10.03.2022 | 11.3.2022 | |
| 1122240098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 03/22 | 701,98 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 03.03.2022 | 10.03.2022 | 11.3.2022 | |
| 1122240071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/22 | 2503,86 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | 22.2.2022 | |
| 1122240061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 02/22 | 2740,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 02.02.2022 | 11.02.2022 | 14.2.2022 | |
| 1122240060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 02/22 | 701,98 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 02.02.2022 | 11.02.2022 | 14.2.2022 | |
| 1122240031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 12/21 | 3158,30 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 17.01.2022 | 26.01.2022 | 26.1.2022 | |
| 1122240026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 01.12.2021 | 2265,26 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 14.01.2022 | 26.01.2022 | 26.1.2022 | |
| 1122240015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/2022 | 701,98 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 17.1.2022 | |
| 1122240452 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.12.2022 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | |
| 1122240452 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.12.2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 | |
| 1122240408 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 1122240374 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.10.2022 | 14.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1122240340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 16.9.2022 | |
| 1122240301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 11.8.2022 | |
| 1122240255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas. služby | 35,76 vrátane DPH |
zmluva o prip. so Slovak Telekom | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 26.7.2022 | |
| 1122240133 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky CPO | 35,76 vrátane DPH |
zml.o pripoj. so Slovak telekom | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 11.5.2022 | |
| 1122240102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky | 35,76 vrátane DPH |
zml. o pripoj. so Slovak telekom | 04.03.2022 | 08.03.2022 | 11.3.2022 | |
| 1122240067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
zml. o pripoj. so Slovak telekom | 08.02.2022 | 16.02.2022 | 17.2.2022 | |
| 1122240014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35763469 | plyn 01/2022 | 2740,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 17.1.2022 | |
| 1122240013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 bez DPH |
o pripojení so Slovak Telekom | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 17.1.2022 | |
| 1122240450 | Matuška René JUDr. Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | paušálne trovy pri exekúcii | 42,00 vrátane DPH |
§6 zák.č.233/2019 Z.z. | 08.12.2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | |
| 1122240167 | Matuška René JUDr. EÚ Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
§6 zák. č. 233/2019 Z.zˇ+Upovedomenie | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 16.5.2022 | |
| 1122240129 | Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou |
36128619 | Trovy exekúcie | 84 vrátane DPH |
04.04.2022 | 11.04.2022 | 11.5.2022 | ||
| 1122240170 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | Zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 82267/09.03.2022 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | 16.5.2022 | |
| 1122240105 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 313629/17.12.2021 | 07.03.2022 | 16.03.2022 | 17.3.2022 | |
| 1122240435 | Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy | 580,32 vrátane DPH |
č. 063/2022 zo dňa 14.11.2022 | 24.11.2022 | 29.11.2022 | 29.11.2022 | |
| 1122240459 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 11/22 | 979,90 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 11222404440 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné 11/22 | 222,00 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 14.12.2022 | |
| 1122240423 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 10/22 | 663,04 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1122240402 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné za 10/2022 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 1122240386 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za III. štvrťrok 2022 | 192,30 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.10.2022 | 26.10.2022 | 25.10.2022 | |
| 1122240385 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 09/22 | 560,87 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.10.2022 | 26.10.2022 | 25.10.2022 | |
| 1122240382 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné 09/22 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.10.2022 | 26.10.2022 | 25.10.2022 | |
| 1122240348 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 08/22 | 245,11 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.09.2022 | 28.09.2022 | 27.9.2022 | |
| 1122240336 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné 08/22 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 08.09.2022 | 16.09.2022 | 19.9.2022 | |
| 1122240308 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 07/22 | 245,11 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.08.2022 | 18.08.2022 | 6.9.2022 | |
| 1122240292 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Nájomné 07/22 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 03.08.2022 | 08.08.2022 | 9.8.2022 | |
| 1122240261 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda II. štvrťrok 2022 | 103,69 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 26.7.2022 | |
| 1122240260 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 06/22 | 245,11 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 26.7.2022 |