Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122340201 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie 05/23 | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
| 1122340200 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné 05/23 | 222,00 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
| 1122340193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Preplatok plynu | -12470,50 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 22.05.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1122340183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu | 7436,02 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1122340212 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 848,53 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 účinná 1.7.2004.2004 | 09.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok Šumperská 1 | 5135,36 vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok Nováky | 810,72 vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok Červeňa 1 | 552,20 vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340206 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | PPU máj 2023 | 4,96 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby 29.12.2014 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340214 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | kompl. správa obj. 05/23 | 5785,31 vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP, 49195/2020 zo 14.7.2020 z 26.04.2019 | 12.06.2023 | 16.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1122340213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | P.O. BOX 05/23 | 15,80 vrátane DPH |
výkaz 31/2021/PKZaK-02aP, účinné 1.1.2021.2023 | 12.06.2023 | 16.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1122340217 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | kosenie trávn. plôch | 13,20 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | č. 014/2023 zo dňa 16.05.2023 | 14.06.2023 | 21.06.2023 | 28.6.2023 |
| 1122340216 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 05/23 | 648,76 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2023 | 21.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1122340218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | Dobropis 05/23 | -13,48 bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 | postupy pri uplatň.zliav od 01.06.2021 | 19.06.2023 | 29.06.2023 | 4.7.2023 |
| 1122340222 | Janček Viktor Pružina 723 |
37721909 | diagnostika kanalizácie | 448,80 vrátane DPH |
č. 023/2023 zo dňa 19.06.2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1122340221 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | čistenie kanalizácie | 64,22 vrátane DPH |
č. 020/2023 zo dňa 09.06.2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1122340239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | spracovanie PP VD 06/23 | 3754,40 bez DPH |
10.07.2021 | 04.07.2023 | 11.7.2023 | ||
| 1122340224 | Janček Viktor Pružina 723 |
37721909 | čistenie splaškov, Šumperská 1 | 120,00 vrátane DPH |
č. 024/2023 zo dňa 20.06.2023 | 28.06.2023 | 04.07.2023 | 4.7.2023 | |
| 1122340223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | prenájom rohoží | 29,81 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 4.7.2023 | |
| 1122340220 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie 250/13, Handlová |
47077298 | zdrav. výkony | 83,64 bez DPH |
výkaz 156566/29.06.2023 | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 4.7.2023 | |
| 1122340219 | ErgoMedic, s.r.o.-Szedélyová Nemocničná 9, Bojnice |
36746461 | zdrav. výkony | 181,22 bez DPH |
výkaz 148110/16.6.2023 | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 4.7.2023 | |
| 1122340231 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 vrátane DPH |
č. 1058011122 z 20.12.2004 | 06.03.20237 | 10.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1122340226 | FORTISCHEM a.s.Nováky M.R. Štefánika 1, Nováky |
46693874 | zdrav. výkony 01-03. 2023 | 27,88 bez DPH |
výkaz 92134/03.04.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1122340225 | MIKUŠ SECURITY, s.r.o. Halalovka 7863/61B, Trenčín |
47253118 | SaIS 06/23 | 1768,80 vrátane DPH |
č. 148/112/2021 z 28.09.2021 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1122340244 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 06/23 | 222,00 bez DPH |
zmluva o nájme NP č.NP-2009/KA/02/BT t 29.12.2008 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | 13.7.2023 | |
| 1122340238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | PPU 06/23 | 4,48 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby 29.12.2014 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340234 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | kosenie trávn. plôch | 13,80 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | č- 019/2023 zo dňa 08.06.2023 | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 |
| 1122340233 | SO-MA s.r.o. Štúrova 41, Nitra |
52377539 | rekonštrukcia a izolácia podlahy na balkóne | 13665,41 vrátane DPH |
č. 025/2023 zo dňa 27.06.2023 | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340232 | ARTTV v.o.s. - Ľ. Štúra 35/7, Prievidza |
36297071 | spotrebný materiál | 608,90 vrátane DPH |
č. 022/2023 zo dňa 13.06.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340230 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie 06/23 | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340243 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za II.štvrťrok 2023 | 189,95 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2023 | 17.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340237 | M-KLUB, s.r.o. A. Škarvana 10365/4, Prievidza |
36301370 | zdrav. výkony | 27,88 bez DPH |
výkaz 154700/27.06.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340242 | Sklenarstvo Zuzana Sečianska Nábr sv. Cyrila 362/43, Prievidza |
55120881 | sklenárske práce | 299,60 bez DPH |
č. 029/2023 z 29.6.2023 | 11.07.2023 | 18.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340241 | Kvočík Miroslav, MUDr. Bojnická cesta 26/11, Kanianka |
36351181 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
výkaz 155918/28.06,2023 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340236 | Takáčová Jana, MUDr. B. Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdrav. výkony | 13,94 bez DPH |
výkaz 163840/11.7.2023 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340249 | StVPS, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok Šumperská 1 | 4455,28 vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.07.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340248 | StVPS, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok Červeňa 34 | 500,45 vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.07.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1122340247 | StVPS, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina - nedoplatok Nováky | 751,64 vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.07.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 |