Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122340055 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné 01/23 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
| 1122340022 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/22 | 1042,12 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.01.2023 | 20.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340021 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za IV. štvrťrok 2022 | 84,00 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 12.01.2023 | 20.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340020 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájomné 12/22 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 12.01.2023 | 20.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340232 | ARTTV v.o.s. - Ľ. Štúra 35/7, Prievidza |
36297071 | spotrebný materiál | 608,90 vrátane DPH |
č. 022/2023 zo dňa 13.06.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340300 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 34,85 bez DPH |
výkaz 181877/31.7.2023 | 18.08.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1122340299 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
výkaz 296009/7.10.2022 | 18.08.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1122340298 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 209918/18.7.2022 | 18.08.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1122340115 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 80333/15.3.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 31.3.2023 | |
| 1122340084 | Matuška René JUDr. Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | trovy exekúcií | 210,00 vrátane DPH |
§6 zák.č.233/2019 Z.z. | 27.02.2023 | 03.03.2023 | 3.3.2023 | |
| 1122340446 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1122340395 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | |
| 1122340343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 11.10.2023 | |
| 1122340312 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 1122340281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.08.2023 | 09.08.2023 | 10.8.2023 | |
| 1122340229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
| 1122340211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
| 1122340134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1122340104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky-telekomunikačné. služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 1122340070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 1122340009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas. služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Preplatok plynu | -12470,50 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 22.05.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1122340183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu | 7436,02 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 1122340139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 03/23 | 13941,84 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 13.04.2023 | 18.04.2023 | 20.4.2023 | |
| 1122340130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1122340117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 11921,58 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 15.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
| 1122340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
| 1122340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 03.03.2023 | 4.4.2023 | ||
| 1122340087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Šumperská 1 | 9914,36 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 01.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
| 1122340079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN | 12098,35 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 21.02.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
| 1122340061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Červeňa 34, Prievidza | 1315,34 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
| 1122340057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Šumperská | 5648,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
| 1122340015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 Červeňa 34 | 1799,51 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 | 5867,14 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plynu Šumperská 1, Prievidza | 3751,71 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
| 1122340407 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 69,62 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 13.11.2023 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | |
| 1122340361 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 12.10.2023 | 20.10.2023 | 17.10.2023 | |
| 1122340330 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 19.09.2023 | 27.09.2023 | 28.9.2023 | |
| 1122340301 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 69,62 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1122340258 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 28.7.2023 |