Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440487 | Tvoje zdravie, s.r.o. Teremová Puškinova 579/3, 971 01 Prievidza |
44506287 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
291648/23.12.2024 | 23.12.2024 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1122440486 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná diagnostika a oprava PD654DD | 1627,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.098/2024 zo dňa 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440485 | Šimora Jozef PCHE-montáže Kostolná Ves 173, 97226 |
34636013 | likvidácia násypu a vybudovanie parkovacích miest | 18044,80 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 089/2024 zo dňa 21.11.2024, Objednávka č. 095/2024 zo dňa 9.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440484 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | montáž zásuviek, výkon odbornej prehliadky | 1699,39 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 075/2024 zo dňa 3.10.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440483 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,74 [$EUR] vrátane DPH |
18.12.2024 | 15.1.2025 | |||
| 1122440482 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisova ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | oprava dažďových zvodov, Šumperská | 1743,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.097/2024 zo dňa 13.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440481 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 271,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440480 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 11/24, kúria | 1492,26 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440479 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 11/24 | -8,74 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440478 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmerna akumulátora | 83,21 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440477 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisova ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | monitoring dažďových zvodov | 720,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka 094/2024 zo dňa 02.12.2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440476 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440475 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | diagnostika závady | 78,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440474 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena stieračov | 102,26 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.091/2024 zo dňa 26.11.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440473 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a filtr. | 337,42 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.090/2024 zo dňa 21.11.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440472 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava okna PD791CE | 268,36 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.092/2024 zo dňa 27.11.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440471 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | odvoz odpadu | 0,01 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 072/2024 zo dňa 27.09.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440470 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | orezanie kríkov | 0,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 066/2024 zo dňa 2.9.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440469 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | dezinsekcia-obj.063/2024 | 4,39 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 063/2024 zo dňa 16.08.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440468 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | čistenie žalúzií-obj.050/2024 | 1,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 050/2024 zo dňa 31.07.2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 |
| 1122440467 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 10/24 | 11,90 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440466 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie | 977,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440465 | T+T, a.s Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
36400491 | vývoz nádoby na separovaný odpad | 156,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.003/2024 zo dňa 30.01.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440464 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 11/24, kúria | 875,00 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440463 | Ladislav Vasko Sklona Mišíka 40, 97101 Prievidza |
30431182 | sklenárske práce | 600,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 093/2024 zo dňa 2.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440462 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/24-Šumperská | 4967,68 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440461 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/24-Červeňa | 929,06 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440460 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/24-Nováky | 562,85 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
| 1122440458 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 11/24 | 3,04 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440457 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PU SD 11/24 | 3864,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | ||
| 1122440456 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440455 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 11/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/24-Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440453 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/24-Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440452 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 973,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440451 | Univerzita Mateja Bela v BB Národná ulica 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 | parkovanie | 15,84 [$EUR] vrátane DPH |
02.12.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | ||
| 1122440449 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440448 | IB Medical, s.r.o. A.Hlinku 567/39, 97201 Bojnice |
53702689 | zdravotné výkony | 139,40 [$EUR] bez DPH |
264278/29.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440447 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygien.materiál obj.88/2024 | 787,68 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 29.11.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 |