Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/2024 | 1743,19 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
| 1122440100 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440060 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/24 | 1763,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440449 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440362 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440349 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440203 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440173 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440092 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440168 | Havri1, s.r.o. Priemyselná ulica 89/9, 97101 Prievidza |
36337838 | súpis prác kanc.č.54 | 1767,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 016/2024 zo dňa 23.04.2024 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1222440341 | PIPE SERVICE s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 97101 Prievidza |
56108770 | oprava dažďových zvodov | 1773,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.060/2024 zo dňa 15.8.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440440 | IMREX Holding s.r.o. Podjazdová 2628/9, 97101 |
44500106 | oprava strechy po zatečení | 1799,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka 071/2024 zo dňa 17.09.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 | |
| 1222440348 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440053 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1850,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.06.2006 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440036 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2023 | 1917,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
| 1122440413 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 10/24 | 1932 vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440446 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Šumperská | 1959,52 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.6.2006 | 28.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440086 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné-šumperská | 1968,37 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440322 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Šumperská | 2330,44 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440002 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 2402,92 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
| 1122440397 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok | 2500,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, úhrada cien výplatnym strojom účinné od 1.2.2021 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | ||
| 1122440455 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 11/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440414 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 10/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.11.2024 | 12.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440370 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440342 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440281 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 1122440238 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440177 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440089 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440057 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok DEKVS | 3000,00 [$EUR] bez DPH |
53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 01.06.2021 | 11.04.2024 | 08.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie DEKVS LČ 62 80780 200 | 3000 bez DPH |
53-SPP/2004, zo dňa 8.1.2004 a finančné podmienky Slovenskej pošty, úhrada cien výplatným strojom, účinné od 1.2.2021 | 25.01.2024 | 22.01.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPnaV-výplata dávok | 3510,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 31.12.2023 | 1.2.2024 | |
| 1122440453 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/24-Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1122440417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
| 1122440363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 |