Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122440125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440066 | Benet s.r.o Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné za mesiac január 2024, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440391 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda za III.štvrťrok 2024 | 222,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo-9/24, kúria | 535,25 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440373 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-9/24, kúria | 875,00 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 8/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440332 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-8/24, kúria | 453,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné Šumperská | 1850,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.306200897 zo dňa 22.06.2006 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440053 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1222440340 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia ASPI | 1271,27 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004 | 11.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2673,10 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440205 | MsBP Handlová, s.r.o. Pekárska 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2023 | -300,13 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440392 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 9/24 | -8,24 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440122 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál-obj. č.8/2024 | 924,72 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
| 1122440115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1122440057 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1122440370 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440342 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440281 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
| 1122440177 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440089 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440238 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
| 1122440224 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, dezinsekcia | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024 | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440207 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby, tepovanie | 0,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | Objednávka č.001/2024 zo dňa 15.01.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440206 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440377 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440343 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
| 1122440322 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Šumperská | 2330,44 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 343,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
| 1122440197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné-Červeňa | 272,70 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 | |
| 1122440087 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | stočné - Červeňa | 308,42 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440086 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné-šumperská | 1968,37 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 5.4.2024 | |
| 1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
| 1122440387 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1122440221 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena ventilu kúrenia v kotolni, Červeňa | 294,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 017/2024 zo dňa 02.05.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
| 1122440362 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
| 1222440349 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
| 1222440348 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 |