Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440214   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
116378/07.06.2024    07.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1122440063   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
výkaz č. 24680/5.2.2023    08.02.2024  15.02.2024  21.2.2024 
1122440071   MUDr. Modory Vojtech
A. Hlinku 960, 97271 Nováky
35664487  zdravotné výkony  320,62 [$EUR] 
bez DPH
14612/22.1.2024    12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440399   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.10.2024  07.11.2024  22.11.2024 
1122440359   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440320   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    02.09.2024  06.09.2024  2.10.2024 
1122440277   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    29.07.2024  30.07.2024  13.8.2024 
1122440236   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.06.2024  08.07.2024  16.7.2024 
1122440200   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    28.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1122440166   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    29.04.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1122440114   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440085   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    01.03.2024  07.03.2024  5.4.2024 
1122440047   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,1 
vrátane DPH
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    29.01.2024  05.02.2024  21.2.2024 
1122440001   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    02.01.2024  04.01.2024  1.2.2024 
1122440208   NAY a.s.
Tuhovská 15, 83006 Bratislava
35739487  elektrický ohrievač vody (poškodený, výmena)  219,86 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.028/2024 zo dňa 23.05.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1222440343   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440308   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440270   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    19.07.2024  26.07.2024  13.8.2024 
1122440234   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    20.06.2024  26.06.2024  16.7.2024 
1122440198   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    24.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1122440163   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    25.04.2024  29.04.2024  15.5.2024 
1122440113   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    02.04.2024  08.04.2024  19.4.2024 
1122440084   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    29.02.2024  07.03.2024  5.4.2024 
1122440052   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024-28.1.2024  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440377   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    10.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2377,47 [$EUR] 
bez DPH
    10.10.2024    7.11.2024 
1122440364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1122440363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 10/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    03.10.2024  10.10.2024  7.11.2024 
1222440334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2673,10 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    09.09.2024  10.10.2024  10.10.2024 
1122440325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440324   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 9/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2655,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    14.08.2024  11.09.2024  18.9.2024 
1122440283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok, Šumperská  -2655,30 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    11.07.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1122440240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2586,40 [$EUR] 
vrátane DPH
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024    14.06.2024    16.7.2024 
1122440212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Červeňa  1088,78 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/24, Šumperská  3737,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť