Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440214 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
116378/07.06.2024 | 07.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440063 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
výkaz č. 24680/5.2.2023 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440071 | MUDr. Modory Vojtech A. Hlinku 960, 97271 Nováky |
35664487 | zdravotné výkony | 320,62 [$EUR] bez DPH |
14612/22.1.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440399 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 22.11.2024 | |
1122440359 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440320 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440277 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440236 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 16.7.2024 | |
1122440200 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440166 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440114 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440085 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440047 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,1 vrátane DPH |
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440208 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | elektrický ohrievač vody (poškodený, výmena) | 219,86 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.028/2024 zo dňa 23.05.2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1222440343 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440308 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440270 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 20.06.2024 | 26.06.2024 | 16.7.2024 | |
1122440198 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440163 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440113 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440084 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440052 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024-28.1.2024 | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440377 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742366 | prenájom rohoží | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2377,47 [$EUR] bez DPH |
10.10.2024 | 7.11.2024 | |||
1122440364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
1222440334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2673,10 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
1122440325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2655,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 14.08.2024 | 11.09.2024 | 18.9.2024 | |
1122440283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
1122440282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 6.9.2024 | |
1122440252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok, Šumperská | -2655,30 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 11.07.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1122440240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 23.7.2024 | |
1122440229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2586,40 [$EUR] vrátane DPH |
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 14.06.2024 | 16.7.2024 | ||
1122440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Červeňa | 1088,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/24, Šumperská | 3737,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva P 1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |