Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská | 4502,83 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440182 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24 Červeňa | 557,27 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440181 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24 Šumperská | 4536,42 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 4/24, Nováky | 675,92 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24 Šumperská | 4392,52 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24, Červeňa | 330,70 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 5/24, Nováky | 774,85 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440172 | GRAM SLOVAKIA spol. s.r.o. Veľká Okružná 2130/88, 01001 Žilina |
50517121 | hasiace prístroje | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2024 zo dňa 26.03.2024 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
1122440420 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1122440372 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440331 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí služieb Slovak Telekom Bratislava | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440290 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 11.9.2024 | |
1122440447 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygien.materiál obj.88/2024 | 787,68 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 29.11.2024 | 09.12.2024 | 23.12.2024 | |
1122440122 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál-obj. č.8/2024 | 924,72 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440251 | WERBEANSTALT, s.r.o. Nábr. Sv. Cyrila 26/18, 97101 Prievidza |
36336157 | Informačná tabuľa - aktualizácia | 660,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.025/2024 zo dňa 16.5.2024 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440082 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18, 04413 Valaliky |
36574015 | interiérové vybavenie | 1562,40 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.005/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440081 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | interiérové vybavenie | 216,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440486 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná diagnostika a oprava PD654DD | 1627,50 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.098/2024 zo dňa 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 15.1.2025 |
1122440476 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
1122440434 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 17.12.2024 | |
1122440387 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440227 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1222440347 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 5785,31 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440300 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 | |
1122440256 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 12.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440192 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 16.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440138 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440107 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440077 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440045 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440201 | RESCUE ACADEMY, s.r.o. SNP 1471/117, 01707 Považská Bystrica |
44823657 | kurz prvej pomoci | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.021/2024 zo dňa 07.05.2024 | 28.05.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440485 | Šimora Jozef PCHE-montáže Kostolná Ves 173, 97226 |
34636013 | likvidácia násypu a vybudovanie parkovacích miest | 18044,80 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 089/2024 zo dňa 21.11.2024, Objednávka č. 095/2024 zo dňa 9.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 15.1.2025 | |
1122440266 | HAASPRO s.r.o. Veľká Čausa 189, 97101 |
52404765 | maľovanie kancelárií, Šumperská | 4604,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.035/2024 zo dňa 28.06.2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440436 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 126,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.047/2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
1122440412 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 189,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.073/2024 | 30.10.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440361 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 189,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.043/2024 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 7.11.2024 |
1122440360 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 210,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.044/2024 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 7.11.2024 |
1122440355 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.054/2024 | 19.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 |